曲靖市沾益区档案局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、政府采购预算情况
六、基本支出预算变动的主要原因
七、项目支出预算变动的主要原因
八、预算收支增减变化情况说明
九、省对下专项转移支付情况
十、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市沾益区档案局是区政府主管全区档案事业的职能部门，主要负责贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策，制定全区档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；对全区机关、团体、企业、事业单位的档案工作进行监督指导,依法查处档案违法行为；组织指导全区档案理论与科学技术研究，档案宣传与档案教育，档案工作人员培训。
（二）机构设置情况
曲靖市沾益区档案局内设办公室、法规业务科、档案管理科三个科室。
（三）重点工作概述
曲靖市沾益区档案局是集中统一管理区属党和国家重要档案的事业机构，负责接收、征集、整理、保管区属机关、团体、企业、事业单位需要永久和长期保存的档案和重要资料并提供利用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 175.89万元，其中：一般公共预算175.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入175.89万元，其中:本年收入167.56万元，上年结转收入8.33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.56万元（本级财力167.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 175.8万元。本级财力安排支出175.89万元，其中，基本支出175.89万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组2012601，为一般公共服务支出-档案事务-行政运行，预算金额为175.89万元。主要用于日常机构运行运转。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出175.89万元，项目支出0万元）。
经济科目分组301，为工资福利支出，预算金额为173.63万元。含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费-工伤保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等，主要用于日常机构运行运转。
经济科目分组302，为商品和服务支出，预算金额为2.26万元。含办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费等。
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
六、基本支出预算变动的主要原因
增资调整，预算增加；人员变动，2017年12月曲靖市沾益区档案局有1名调入人员，人员增加。
七、项目支出预算变动的主要原因
无项目支出情况。
八、预算收支增减变化情况说明
增资调整，预算增加；人员变动，2017年12月曲靖市沾益区档案局有1名调入人员，人员增加。
九、省对下专项转移支付情况
无
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
5.“三公” 经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排
2018年机关运行经费2.26万元，主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务接待费、工会经费等。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
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