中共曲靖市沾益区委党校2018年部门预算编制说明
目录 一、基本职能及主要工作 二、 预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、政府采购预算情况 六、基本支出预算变动的主要原因 七、项目支出预算变动的主要原因 八、预算收支增减变化情况说明 九、省对下专项转移支付情况 十、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
党员干部培训、轮训的主阵地、主渠道；按照区委、政府的安排部署，开展基层宣讲工作；开展科研、调研工作，为区委、政府科学决策提供参考；完成区委、政府安排的其他工作。
（二）机构设置情况
内设办公室、教研室、行政科、教务科、图书资料室5个科室。
（三）重点工作概述
区委党校紧紧围绕区委、区政府中心工作，以习近平总书记系列重要讲话、十八届六中全会、十九大精神为指导，认真贯彻落实党的路线、方针、政策，严格执行《中国共产党党校工作条例》，解放思想，统一认识，更新观念，完善机制，努力服务于全区改革、发展、稳定大局，扎实有效地开展了各项工作。按照区委、区政府的安排部署，区委党校积极发挥党校与社会各界广泛联系的桥梁与纽带作用，把心思用在学校的发展上，把力量凝聚到区委中心工作上来，拓宽领域，更新方式，稳步推进基层干部培训教育工作、科研工作和队伍作风建设工作。
二、预算单位基本情况
我校编制2018年部门预算单位共1个，为财政全供给的参照公务员法管理事业单位。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 9人，事业编制6人。在职实有20人，均为财政全供养人员。
离退休人员 18人，其中： 离休1人，退休17人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年我校财务总收入377.03万元，均为一般公共预算。
（二）财政拨款收入情况
2018年我校财政拨款收入377.03万元，其中:本年收入358.54万元，上年结转收入18.49万元。本年收入均为一般公共预算财政拨款，且全由本级财力承担。
四、预算单位支出情况
2018年我校预算总支出 377.03万元。本级财力安排支出 377.03万元，均为基本支出。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
2050802干部教育科目支出362.19万元，主要用于在职人员工资及工资性费用、公务费用支出。
2080501归口管理的行政单位离退休科目支出14.84万元，主要用于离休人员工资及工资性费用支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
301工资福利支出337.8万元（其中：基本支出337.8万元）。
302商品和服务支出24.39万元（其中：基本支出24.39万元）。
303对个人和家庭的补助14.84万元（其中：基本支出14.84万元）。
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
六、基本支出预算变动的主要原因
主要因为2018年津补贴标准提高。
七、项目支出预算变动的主要原因
2018年我校无项目支出预算，与上年相比无变化。
八、预算收支增减变化情况说明
从2017年7月起增发绩效奖和改革性补贴。
九、省对下专项转移支付情况
无转移支付
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：是指行政事业单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.基本支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出。
4.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
5.“三公”经费：是指行因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排
2018年机关运行经费24.39万元，主要用于日常公用经费支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
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