曲靖市沾益区环境保护局2018年部门预算编制说明

部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能..............................................................2

（二）机构设置情况..............................................................2

（三）重点工作概述..............................................................3

二、预算单位基本情况........................................................4

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况......................................................4

（二）财政拨款收入情况......................................................5

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况...........................5

（二）本级财力支出按经济科目分类情况...........................5

五、省对下专项转移支付情况...........................................5

六、政府采购预算情况.......................................................5

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因.................................5

（二）项目支出预算变动的主要原因.................................5

八、其他公开信息

（一）专业名词解释...........................................................6

（二）机关运行经费安排...................................................6

（三）国有资产占用情况...................................................6

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区环保局主要职责和职能有：

1.贯彻执行国家和省、市、县制定的环境保护方针、政策法律、法规和标准。

2.组织编制本辖区环境保护规划并组织实施。

3.负责环境保护目标责任制的组织实施，审批本辖区限额内开发建设项目、技术改造项目、区域开发建设项目的环境影响报告书。

4.负责本辖区环境污染源调查工作，管理污染源排污申报登记和发放许可证工作。

5.负责本辖区环境监察工作，检查污染源治理设施运行情况，建设项目“三同时”执行情况，征收排污费，调查本辖区环境污染事故和环境污染纠纷。

6.组织本辖区内环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出有关改善的对策和措施，并组织实施。

7.承办同级人大、政协有关环境保护方面提案、议案，处理群众来信来访工作。

8.依法对本辖区环境保护工作实施统一监督管理。

9.承担上级环境保护部门布置的具体工作或承办同级

政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区环保局是沾益区人民政府下属行政执法机关，人员编制数32人，实有人数31人。内设机构4个：办公室、法规宣教科、污染控制监督管理科、减排科。下设事业单位二个：沾益区环境监察大队（属参公管理）、沾益区环境监测站，二个事业单位财务不独立。

（三）重点工作概述

（1）进一步加强环境安全监管工作，确保全年不发生重大环境安全事故。进一步提升依法行政和环境安全监管水平，强化对重点企业、重点行业、重点区域、重点流域的污染防控和环境安全监管力度，确保辖区全年不出现重大环境安全事故。

（2）积极完善“大环保”工作机制。细化辖区环境保护“网格化”监管职责，严格落实环境保护“党政同责、一岗双责”的基本原则，着力构建政府部门和各乡镇“各司其职、各负其责、齐抓共管”的“大环保”工作格局。

（3）建立健全辖区环境监测监控体系。积极争取资金和技术支持，着力构建覆盖重点污染源、重点河流水库、饮用水源地、城市大气和噪声等方面的环境监测监控体系。

（4）寻找突破口做好重点区域、流域的污染防治工作。加强对重点区域、流域的环境监管，努力改善重点区域、重

点流域环境质量。

（5）多措并举，坚决打好污染减排攻坚战。全面实施排污总量控制和排污许可制度，坚持“上大关小、以新带老、区域削减”的原则安排新、改、扩建项目，同时努力完成减排重点工程项目，加强对已建成验收的重点减排工程项目的监管。

（6）全面开展农业和农村环境污染防治工作。重点鼓励发展生态种养殖，加大农村“两污”整治工作力度，进一步规范畜禽养殖工作，积极做好小城镇建设环境保护规划工作，大力开展生态乡镇创建工作，全面加强农村饮用水源保护。

（7）全面完成污染源普查工作。按照国家和省、市有关污染源普查的统一安排和部署，按时按质完成污染源普查任务。

（8）进一步加强自身能力建设。认真完成环保机构改革任务，进一步理顺环境监管层级关系，进一步改善环境监测和现场执法装备水平，强化队伍技能培训管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制32人，其中：行政编制 7人，事业编制25人。在职实有31人，其中： 财政全供养 31人.

车辆编制2辆，实有车辆2辆，财政供养1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 551.97万元，其中：一般公共预算551.97万元.

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入551.97万元，其中:本年收入520.36万元，上年结转收入31.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款551.97万元（本级财力551.97万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 551.97万元。本级财力安排支出 551.97万元，其中，基本支出551.97万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2110101节能环保支出－环境保护管理事务支出－行政运行551.97万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组:机关工资福利支出511.75万元(其中：

基本工资104.88万元；津贴补贴252.52万元；奖金8.49万元；绩效工资31.04万元；机关事业单位基本养老保险缴费49.45万元；职工基本医疗保险缴费24.73万元；公务员

医疗补助缴费8.65万元；其他社会保障缴费4.29万元；住房公积金27.7万元；)；机关商品和服务支出8.61万元；资本性支出31.61万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

无

（二）、项目支出预算变动的主要原因

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

节能环保支出:反映政府节能环保支出。

环境保护管理事务支出：反映政府环境保护管理事务支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关运行经费安排

机关商品和服务支出8.61万元，其中办公费0.93万元；

印刷费0.62万元；水费0.31万元；电费0.62万元；邮电费0.32万元；差旅费0.49万元；维修（护）费0.31万元；会议费0.62万元；公务接待费0.62万元；工会经费2.77万元；公务用车运行维护费1万元。

资本性支出31.61万元，用于大气和水质自动监测站基础设施建设。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件: