曲靖市沾益区发展和改革局2018年部门预算编制说明

部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能...............................................................1

（二）机构设置情况...............................................................4

（三）重点工作概述...............................................................4

二、预算单位基本情况.....................................................5

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况....................................................5

（二）财政拨款收入情况....................................................5

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况.........................6

（二）本级财力支出按经济科目分类情况.........................6

五、省对下专项转移支付情况.........................................7

六、政府采购预算情况.....................................................7

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因................................7

（二）项目支出预算变动的主要原因................................7

八、其他公开信息

（一）专业名词解释...........................................................7

（二）机关运行经费安排...................................................7

（三）国有资产占用情况...................................................7

一、基本职能及主要工作

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出总量平衡、发展速度和优化经济结构调整的目标和产业政策及有关政策措施，衔接、平衡各主要行业的行业规划；提出运用多种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议；受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划情况报告。

2.负责汇总分析全县国民经济和社会发展情况，研究国内外经济形势，进行宏观经济的预测、预警；提出经济调控的政策、措施、建议，综合协调社会经济发展；研究分析全县财政政策和金融政策执行情况；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果。

3.贯彻执行国家、省颁布制定的价格、收费法律、法规和政策，研究提出全县价格、收费改革方案，提出和在管理权限内制定调整重要商品价格和重要收费政策，监测市场价格动态，合理调控价格水平，依法监督检查价格和收费政策的执行；进行工农业产品成本调查，开展价格认证和价格评估工作，提供价格咨询、价格信息服务。

4.研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调指导有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进经济发展的建议，指导和推进全县经济体制改革。

5.提出我县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和区域生产力布局。指导安排全县基本建设年度计划的实施和重点项目的组织协调工作。安排国家和省、市下达的财政性建设资金，指导和监督国内外贷款建设资金的使用情况；引导民间投资用于固定资产投资的方向；研究提出我县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标。安排县属重大建设项目、协调重大外资项目、境外资源开发项目和大额用汇投资项目；组织和管理全县重大基本建设项目的前期工作，建立重点建设项目储备库，加强对重点项目的稽查工作，负责对国家、省、市安排的重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导和稽查。

6.推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7.按照规定权限，对国家和省审批、核准项目、竣工项目的初审、转报及项目竣工验收；负责电、油、气等能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施；起草有关能源（除煤炭）的有关政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源（除煤炭）的行业管理，拟订能源（除煤炭）行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；负责能源（除煤炭）行业节能和资源综合利用，组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源的重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；负责能源（除煤炭）预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。

8.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划；提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

9.承担重要商品的总量平衡和宏观调控；按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督计划执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；会同有关部门管理粮食、化肥、食糖、药品、能源产品等重要物资和商品的储备。

10.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题,推进医疗卫生体制改革。

11.贯彻实施国家、省、市经济体制改革方案，拟订和制定全县国民经济发展以及经济体制改革方案参与有关法律、行政法规的起草调研工作和实施。

12.推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用规划，参与编制生态建设规划；贯彻执行资源节约和综合利用的政策，协调全县生态建设、资源节约和综合利用的重大问题；组织协调发展环保产业工作，负责节能减排的项目申报和资金争取等工作。

13.贯彻执行国家和省、市关于粮食流通和储备粮管理的政策和法律法规，负责全县粮食(含食油)流通宏观调控指导、储备粮管理、军粮供应、救济粮的供应；提出粮食流通及仓储设施等建设规划建议；协调粮食储运及政策性贷款项目；提出地方储备粮库点的定点意见并负责资格审查；提出粮食购销制度改革完善的建议和实施办法；组织实施国家粮改政策；承担粮食流通管理职能。

14.贯彻执行国家和省政府关于发展散装水泥的方针、政策和法规；编制本县散装水泥的发展规划和年度计划，并组织实施，管理县散装水泥办公室。

15.承担县实施西部大开发战略领导小组、县铁路建设工作协调领导小组的日常工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制 26人，事业编制10人。在职实有36人，其中： 财政全供养 36人。

离退休人员 8人，其中退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入618.34万元，其中：一般公共预算618.34万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 609.91万元，其中:本年收入609.91万元，上年结转收入8.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款609.91万元（本级财力609.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出618.34万元。本级财力安排支出 618.34万元，其中，基本支出618.34万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目行政运行，主要用于人员经费，工作人员五险一金等。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出618.34万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

曲靖市沾益区发展和改革局无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金5万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）基本支出变动原因：2018年在职人员有增资，一是因为区粮食局合并到区发改局人员增加，二是区发改局新招考录用了两名事业编制人员。

（二）项目支出预算变动的主要原因：无

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）专业名词解释：无

（二）机关运行经费安排：办公费4.9万元，会议费8.43万元，公务接待费0.72万元，工会经费3.07万元，公务用车运行费用2万元。

（三）国有资产占用情况:现有公务用车2辆。

九、其他公开信息

无

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