曲靖市沾益区龙华街道办事处2018年部门预算编制说明

部门预算编制说明目录

1、基本职能及主要工作

2、预算单位基本情况

3、预算单位收入情况

4、预算单位支出情况

5、政府采购预算情况

6、基本支出预算变动的主要原因

7、项目支出预算变动的主要原因

8、省对下专项转移支付情况

9、预算收支增减变化情况说明

10、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区人民政府龙华街道办事处2013年12月成立，是曲靖市沾益区人民政府派出机关，主要职责包括：

负责领导和管理好街道办事处的行政和经济工作。制定街道办事处社会、经济发展规划并组织实施。指导社区居民委员会搞好建设，提高自治能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作。引导办事处企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展；做好城市街道、农村教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口等管理工作；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作；加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监察等工作；做好旧房拆迁、改造及公共配套设施建设及辖区管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好农业技术推广、林业、水利、农机、畜牧兽医等工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

2018年部门预算编报的单位共13个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

1.曲靖市沾益区人民政府龙华街道办事处

2.曲靖市沾益区龙华街道财政所

3.曲靖市沾益区龙华街道社会保障服务中心（劳动保障办公室）

4.曲靖市沾益区龙华街道文化广播电视服务中心

5.曲靖市沾益区龙华街道水务所

6.曲靖市沾益区龙华街道畜牧兽医站

7.曲靖市沾益区龙华街道林业站

8.曲靖市沾益区龙华街道农业综合服务中心（企业办公室）

9.曲靖市沾益区龙华街道农业综合服务中心（农经办公室）

10.曲靖市沾益区龙华街道农业综合服务中心（农机办公室）

11.曲靖市沾益区龙华街道农业技术推广站

12.曲靖市沾益区龙华街道交通运输管理所

13.曲靖市沾益区龙华街道国土和村镇规划建设服务中心（建设办公室）

（三）重点工作概述

2018年在区委区政府的坚强领导下，龙华街道牢固树立抓项目就是抓发展的观念，稳步推进西河片区棚户区改造、宣曲高速、沪昆正线、沪昆高铁、曲靖北站、太和山片区和轻工业园区以及西河综合治理、高速公路连结线、市政道路等城市重点项目建设。利用曲靖北站交通枢纽的区位优势建设新的商业中心，依托西河公园建设宜居新农村。做好美丽宜居乡村建设、人居环境提升、脱贫攻坚、产业结构调整和其他社会事业建设发展。建成一批核心商务区、综合商贸区，加快城乡一体化进程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制30人，事业编制56人。在职实有86人，其中： 财政全供养86人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1,394.62万元，其中：一般公共预算1,394.62万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1,394.62万元，其中:本年收入1,394.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,394.62万元（本级财力1,394.62万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1,394.62万元。本级财力安排支出 1,394.62万元，其中，基本支出1,394.62万元，项目支出0.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.一般公共服务（类）支出537.67万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出；

2.文化体育与传媒（类）支出68.68万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出；

3.社会保障和就业（类）支出120.75万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

4．城乡社区（类）支出169.6万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助费等支出；

5．农林水（类）支出439.5万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

6．交通运输（类）支出29.15万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

7．资源勘探信息等（类）支出29.27万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,394.62万元，项目支出0.00万元）。

1.工资福利支出1,309.78万元，其中基本工资298.42万元，津贴补贴518.10万元，奖金24.18万元，绩效工资146.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费138.38万元，职工基本医疗保险缴费69.20万元，公务员医疗补助缴费24.22万元，其他社会保障缴费9.43万元，医疗费4.00万元。

2.商品和服务支出75.39万元，其中办公费2.88万元，印刷费1.64万元，水费0.82万元，电费1.64万元，邮电费0.82万元，差旅费1.31万元，维修（护）费0.86万元，会议费1.72万元，公务接待费43.00万元，工会经费7.70万元，公务用车运行费13.00万元。

3.对个人和家庭的补助9.45万元，用于遗属补助及社区人员生活补助9.29万元，奖励金0.16万元；

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

六、基本支出预算变动的主要原因

（一）2017年城建所调入4人、社保所新参公3人员增加。

（二）2017年机关工作人员增加绩效奖42.57万元及改革性补贴51.09万元。

（三）2017年事业单位人员增加奖励性绩效48.15万元。

七、项目支出预算变动的主要原因

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

7.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2017年机关运行经费支出537.67万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务472.37万元，财政事务65.30万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。