曲靖市沾益区白水镇2018年部门预算情况说明

目录

曲靖市沾益区白水镇2018年部门预算编制说明┄┄┄┄┄┄┄┄1

一、基本职能及主要工作┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1

二、预算单位基本情况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 2

三、预算单位收入情况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 2

四、预算单位支出情况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 3

五、政府采购预算情况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 4

六、基本支出预算变动的主要原因┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 4

七、项目支出预算变动的主要原因┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 4

八、预算收支增减变化情况说明┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 5

九、省对下专项转移支付情况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 5

十、其他公开信息┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 5

曲靖市沾益区白水镇2018年部门预算情况说明

按照真实、准确、完整、及时的八字方针及决算管理的相关规定，白水镇财政所认真编制了部门预算报表，现就2018年预算编报情况做如下说明。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区白水镇人民政府受沾益区人民政府的领导，行使沾益区人民政府赋予的职权，负责领导和管理好白水镇的社会和经济工作，制定本镇社会和经济发展规划并组织实施，指导各各村委会搞好建设、提高自治能力促进物质文明和精神文明建设，做好产业结构的调整，促进城乡经济全面发展，做好农村教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生等管理工作；做好人民群众的来信来访及区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

白水镇机构包括白水镇人民政府及其他五中心一战所，白水镇人民政府内设党政办公室、人大办、纪委办、统计等部门。

（三）重点工作概述

按照生态文明宜居镇，产城融合示范镇，绿色水电铝产业园发展定位，打造西南最大的铝产业集群、创建国家级生态镇发展目标，重点培育高原特色农业、铝产业、商贸流通服务业三大产业，牢牢把握以人居环境提升为引领，以十项重点工作为支撑，以市、区现场观摩会为平台，以白水特色党建品牌为保障四个抓手，坚持工业强镇、产业富镇、生态立镇、依法治镇、党建领镇五大发展思路，全力促进白水经济社会又好又快发展。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共15个，分别是曲靖市沾益区白水镇人民政府、白水镇财政所、白水镇文化站、白水镇林业站、白水镇农机站、白水镇农经站、白水镇农科站、白水镇兽医站、白水镇水务所、白水镇水果站、白水镇社保中心、白水镇城建所、白水镇公路站、白水镇安监站、白水镇企业办。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个（白水镇人口和计生服务中心参公管理人员2人并入镇政府预算，事业编制人员5人由卫生院预算）。

在职人员编制83人，其中：行政编制 30人，事业编制53人（参公管理事业编制5人）。在职实有455人，其中： 财政全供养 82人，财政部分供养373人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1641.52万元，其中：一般公共预算1641.52万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1641.52万元，其中:本年收入1641.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1641.52万元（本级财力1641.52万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1641.52万元。本级财力安排支出 1641.52万元，其中，基本支出1641.52万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组2010301，为一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，预算经费为769.1万元。主要用镇政府人员经费、村干部、小村干部工资及运转经费

2010601-一般公共服务支出-财政事务-行政运行，预算经费为105.97万元，主要用于财政所人员经费及日常公用经费。

2070101文化体育与传媒支出-文化-行政运行，预算经费为44.63万元，主要用于文化站人员经费支出及日常公用经费。

2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构，预算收入86.99万元，主要用于镇社保中心人员经费及办公经费。

2120101-城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行，预算收入56.56万元，主要用于城建所人员经费及公用经费支出。

2130104农林水支出-农业-事业运行，预算收入290.3万元，主要用于镇农科站、兽医站、农机站、农经站、水果站人员经费及公用经费支出。

2130204-农林水支出-林业-林业事业机构，预算收入83.9万元，主要用于林业站人员经费及公用经费。

2130399-农林水支出-水利-其他水利支出，预算收入为120.7万元，主要用于水务所人员经费及公用经费。

2140101-交通运输支出-公路水路运输-行政运行支出，预算收入为15.66万元，主要用于公路站人员经费及公务费。

215060-资源勘探信息等支出-安全生产监管-行政运行，预算收入为20.06万元，主要用于安监站人员经费支出及公务费。

2150801-源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-行政运行，预算收入为47.65万元，主要用于企业办人员经费及公务费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组301工资福利支出，支出金额为1439.48万元，包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费以及其他工资福利支出。

302其他商品服务支出202.04万元，含办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、接待费等。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2018年暂无政府采购预算。

六、基本支出预算变动的主要原因

（一）人员变动，2017年9-10月，白水镇新招考5人，人员增加。

（二）人员增资。

七、项目支出预算变动的主要原因

2018年无项目支出情况预算。

八、预算收支增减变动的主要原因

2018年，白水镇预算收入支出均比2017年增加，原因为：

（一）人员变动，2017年9-10月，白水镇新招考5人，人员经费增加。

（二）人员增资。

九、省对下专项转移支付情况说明

2018年，白水镇没有省对下专项转移制度情况说明

十、其他公开信息

（一）专有名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员经费支出。

3.项目支出：指行政单位未完成特点的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

4.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排

2018年，机关运行经费85万元，主要用于日常公用经费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

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