曲靖市沾益区商务局2018年部门预算编制说明
部门预算编制说明目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职能...............................................................1
（二）机构设置情况...............................................................3
（三）重点工作概述...............................................................3
二、预算单位基本情况.....................................................4
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况....................................................4
（二）财政拨款收入情况....................................................4
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况........................4
（二）本级财力支出按经济科目分类情况.........................5
五、省对下专项转移支付情况.........................................5
六、政府采购预算情况.....................................................5
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因................................5
（二）项目支出预算变动的主要原因................................5
八、其他公开信息
（一）专业名词解释...........................................................5
（二）机关运行经费安排...................................................6
（三）国有资产占用情况...................................................6
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职能
1.贯彻实施国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和对外经济技术合作的发展战略、政策、措施和工作部署，负责拟定全区内外贸易、对外经济合作和外商投资的有关政策措施并组织实施。
2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.会同有关部门拟定全区国内贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导全区大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
4.承担牵头协调全区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
5.负责全区重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作。
6.贯彻执行国家进出口商品管理政策，会同有关部门拟定进出口发展规划，组织实施全区进出口计划；负责全区进出口配额、许可证的申请和组织实施，全区贸易促进活动和外贸促进体系建设。
7.贯彻执行对外技术贸易、国家进出口管制，以及鼓励技术和成套设备出口的政策；负责推进全区进出口贸易标准体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。
8.牵头拟订全区服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
9.负责承担全区指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任；建立进出口公平预警机制，组织产业损害调查，指导协调国外对沾益区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作。
10.指导全区外商投资工作，分析研究全区外商投资情况，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准规定限额内的外商投资项目及其变更事项；审核涉及配额、许可证管理和国家、省审批的外商投资项目，监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，指导和管理全区投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作。
11.负责全区对外经济技术合作工作，贯彻执行对外经济技术合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理，依法审核区内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）、对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务并实施指导、管理和监督，负责国际援助资金的申请和管理工作。
12.参与全区对外开放目标责任制的建立和考核工作，归口管理全区商务涉外工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。
13.贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻执行省委、省政府及市委、市政府和省外事办公室关于外事和涉外工作的指示和决定。
14.制定全区外事工作的规章制度，督促和检查全区有关部门和单位贯彻执行国家对外方针、涉外法规和遵守外事纪律的情况。
15.负责全区涉外事务的办理，协同有关部门做好涉外活动中的服务工作；归口办理全区因公出国（境）任务的初审转报工作；负责全区境外非政府组织在沾益区活动的管理工作。
16.承办沾益区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
商务局内设办公室、市场规划建设科、对外贸易管理科、电子商务科和外事管理科5个科室，下设曲靖电子商务公共服务中心1个事业单位。
（三）重点工作概述
商贸流通企业纳规；外贸进出口总额；现代商贸物流产业；电子商务；招商引资工作；展会及对外开放；行业监管；电商产业扶贫；党建工作；市场运行监测工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制 12人，事业编制2人。在职实有13人，其中： 财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人，离退休人员 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年沾益区商务局部门预算总收入218.96万元，全部为财政拨款。2018年部门预算总支出为218.96万元。按支出功能科目分类,支出列“一般公共服务支出-商贸事务-行政运行”支出，主要反映政府提供一般公共服务中商贸事务的支出。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入218.96万元，其中:本年收入218.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款218.96万元（本级财力218.96万元）。
二、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
2018年用于保障沾益区商务局正常运转的日常支出218.96万元，其中基本工资、津补贴等工资福利支出占基本支出的214.78万元；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.1万元；奖励金等 (对个人和家庭的补助)占基本支出的0.08万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
2018年用于保障沾益区商务局正常运转的日常支出218.96万元，按经济科目分组（其中：基本工资、津补贴等（工资福利支出）占基本支出的214.78万元；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.1万元；奖励金等 (对个人和家庭的补助)占基本支出的0.08万元）。
三、省对下专项转移支付情况
无。
四、政府采购预算情况
无。
五、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
编制2017年部门预算时，在职在编实有人数11人，其中财政全供养11人；编制2018年部门预算时，在职在编实有人数13人，其中财政全供养13人。2018年人员工资增长。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年初未安排项目资金。
六、其他公开信息
（一）专业名词解释
社会消费品零售总额：批发和、住宿和餐饮业以及其他行业直接售给城乡居民和社会集团的消费品零售额。其中，对居民的消费品零售额，是指售予城乡居民用于生活消费的商品金额；对社会集团的消费品零售额，是指售给机关、社会团体、部队、学校、企事业单位、居委会或村委会等，公款购买的用作非生产、非经营使用与公共消费的商品金额。
（二）机关运行经费安排
2018年用于保障沾益区商务局机关运行经费安排4.18万元。其中商品和服务支出4.1万元，包括办公费0.39万元，印刷费0.26万元，水费0.13万元，电费0.26万元，邮电费0.13万元，差旅费0.2万元，维修费0.13万元，会议费0.26万元，公务接待费0.26万元，工会经费1.08万元，公务用车运行维护费1万元；对个人和家庭的补助0.08万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。