曲靖市沾益区工业园区管理委员会2018年部门预算编制说明
部门预算编制说明目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职能.......................................................... 1
（二）机构设置情况...........................................................1
（三）重点工作概述...........................................................1
二、预算单位基本情况.....................................................2
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况....................................................2
（二）财政拨款收入情况....................................................2
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况.........................2
（二）本级财力支出按经济科目分类情况.........................3
五、省对下专项转移支付情况.........................................3
六、政府采购预算情况.....................................................3
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因................................3
（二）项目支出预算变动的主要原因................................3
八、其他公开信息
（一）专业名词解释...........................................................3
（二）机关运行经费安排...................................................4
（三）国有资产占用情况...................................................4
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责编制和组织实施工业园区发展建设规划；
2.负责工业园区招商引资和经济合作工作，综合协调有关部门落实招商引资优惠、扶持政策；
3.牵头审核入园项目，下达入园通知书；
4.指导、协调、配合工投公司、国土、水务、电力、燃气、通信、自来水公司等部门和单位做好园区供地、供水、供电、供气及土地一级开发；
5.协调区项目审批领办代办服务中心办理入园项目相关手续；
6.负责协调、管理和服务工业园区内企事业单位；
7.负责工业园区国有资产的经营管理；
8.做好园区安全生产工作；
9.完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
园区管委会下设“一室三局”，即工业园区管委会党政办公室、工业园区管委会规划建设局、工业园区管委会招商引资局、工业园区管委会投资服务局。
（三）重点工作概述
重点工作：
1.工业园区内水、电、路、燃气等基础设施建设；
2.园区产业项目招商引资工作及促进产业项目落地投产相关工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制 8人，事业编制18人。在职实有26人，其中： 财政全供养26人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入367.81万元，其中：一般公共预算367.81万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入367.81万元，其中:本年收入367.81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款367.81万元（本级财力367.81万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出367.81万元。本级财力安排支出367.81万元，其中，基本支出367.81万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要是工资福利支出360.71万元、商品服务支出7.1万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出367.81万元）。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
本单位工作人员从2017年初的12人增加至年末的26人，工资性相关费用增幅较大。
（二）项目支出预算变动的主要原因
无
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
机关运行经费，反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排
2018年沾益工业园区管理委员会机关运行经费预算安排7.1万元，其中：办公费0.78万元，印刷费0.52万元，水电费0.78万元，邮电费0.26万元，差旅费0.42万元，维修（护）费0.26万元，会议费0.52万元，公务接待费0.52万元，工会经费2.04万元，公务用车运行维护费1万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：
2.曲靖市沾益区工业园区管委会2018年部门预算公开情况表 .xlsx