曲靖市沾益区红十字会2018年部门预算编制说明

部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能...............................................................2

（二）机构设置情况...............................................................3

（三）重点工作概述...............................................................3

二、预算单位基本情况...........................................................3

三、预算单位收入情况...........................................................3

（一）部门财务收入情况.......................................................4

（二）财政拨款收入情况.......................................................4

　　四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况............................4

（二）本级财力支出按经济科目分类情况............................4

　　五、省对下专项转移支付情况………………………..……5

　　六、政府采购预算情况..........................................................5

　　七、预算收支增减变化情况说明

（一）、基本支出预算变动的主要原因…………………5

（二）、项目支出预算变动的主要原因…………………5

八、其他公开信息

（一）专业名词解释..............................................................5

（二）机关运行经费安排......................................................5

（三）国有资产占用情况......................................................5

曲靖市沾益区红十字会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区红十字会独立设置,正科级,由区人民政府直接联系,核定财政全额拨款参照公务员管理事业编制5名,会长由区级领导兼任,设常务副会长1名(正科级).

（三）重点工作概述

1.加大红十字精神的宣传力度，不断优化发展环境；2.加强应急体系建设和应急救护培训。3. 做好“孤贫先心病、白血病患儿救助”工作。4.开展“博爱进万家”等社会救助活动。5.加强区红会基层组织和队伍建设。6.加大募捐筹资力度。7.持续做好贫困学生脊柱畸形医疗救助。8. 做好精准扶贫工作。9.做好青少年心理健康教育工作。10.做好爱老敬老工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 70.01万元，其中：一般公共预算70.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入70.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款70.01万元（本级财力70.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 70.01万元。本级财力安排支出 70.01万元，其中，基本支出70.01万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组2081601(红十字会行政运行)，主要用于红十字会人员支出和公用支出.

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组, 工资福利支出：69.04万元；商品和服务支出：0.97万元。（其中：基本支出70.01万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算流动的主要原因：人员工资调增。

（二）项目支出预算流动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

1.工资福利支出：69.04万元；

2.商品和服务支出：0.97万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：