中共曲靖市沾益区委机构编制办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作...................................................2

（一）部门主要职责..................................................2

（二）机构设置情况.................................................4

（三）重点工作概述..................................................4

二、预算单位基本情况.......................................................5

三、预算单位收入情况........................................................5

（一）部门财务收入情况...........................................5

（二）财政拨款收入情况...........................................5

四、预算单位支出情况........................................................5

（一）本级财力支出按功能科目分类情况....................6

（二）本级财力支出按经济科目分类情况...................6

五、省对下专项转移支付情况............................................6

六、政府采购预算情况........................................................6

七、预算收支增减变化情况说明.........................................6

（一）基本支出预算变动的主要原因.........................6

（二）项目支出预算变动的主要原因.........................6

八、其他公开信息...............................................................6

（一）专业名词解释..................................................7

（二）机关运行经费安排...........................................7

（三）国有资产占用情况...........................................7

中共曲靖市沾益区委机构编制办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央省市行政管理体制和机构改革机构编制管理的政策、规章和办法；统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共沾益区委、沾益区人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县级机关和乡（镇）机构改革方案；审核中共沾益区委、沾益区人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，按权限审核县、乡（镇）有关机构编制事项；协调中共沾益区委、沾益区人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

4.审核沾益区人大及其常务委员会、沾益区政协机关，沾益区人民法院、沾益区人民检察院，县级人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5.拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案，审核县级和乡（镇）事业单位机构改革方案；审核县级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数，按权限审核县、乡（镇）事业单位机构编制事项；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议。

6.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

7.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出行政编制总量分配及调整建议。

8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全县各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

10.承担沾益区机构编制委员会的日常工作。

11.承办中共沾益区委、沾益区人民政府和沾益区机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产党沾益区委员会机构编制办公室内设综合科、机关科、事业科、监督检查科4个内设机构和沾益区事业单位登记管理局。

（三）重点工作概述

2018年度重点工作任务介绍：1.“放管服”改革不断深化。（1）认真抓好行政审批项目的承接、取消、调整等工作全面取消了非行政许可审批项目；（2）全面落实“互联网+政务服务”工作；（3）全面梳理乡（镇、街道）和村（社区）开具证明材料；（4）动态调整各级各部门随机抽查事项清单事项20余项。2.机构编制管理卓有成效。（1）核准下达了区教育系统所属事业单位编制总量；（2）下发了乡镇编制实行集中统一管理制度；（3）机关工勤编制按“退一减一”的办法由区编委逐步收回；（4）2017年筹备召开两次编委会，完成70余家事业单位机构编制调整工作；（5）理顺全区市场监管监管体系，合理配置编制资源，增强选人调配的针对性，完成基层监管执法人员编制重心下沉；（6）做好关于省级以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革的前期工作，并认真贯彻落实中央环境保护督察反馈意见整改方案，定期向环保督察领导小组报送整改工作进展情况；（7）按照省、市要求，完成新农合机构和职责整合工作，将区新型农村合作医疗管理办公室整合至区医疗保险管理服务中心实行集中统一管理和经办；（8）提高信息化管控能力，加强统计分析工作，全面实行机构编制管理系统实时更新，严格把好机关事业单位进人入口关；（9）加强中文域名注册及网站标识管理，全区共注册中文域名340个，其中“政务”域名63个，“公益”域名277个。今年新注册中文域名14个，续费319个，注册覆盖率达100%。；（10）强化监督检查，开展关事业单位超编超职数专项清理工作，确保专项清理整治工作底数清、问题明。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个，为财政全供给单位。部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制9人，事业编制3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 186.42万元，其中：一般公共预算 186.42万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 186.42万元，其中:本年收入186.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款186.42万元，均为本级财力收入。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 186.42万元。本级财力安排支出 186.42万元，其中，基本支出 186.42万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2018年部门预算总支出按支出功能科目分类，支出列“社会保障和就业支出”186.42万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年用于保障曲靖市沾益区人力资源和社会保障局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出 186.42万元，包括基本工资，津贴补贴等，其中工资福利支出占基本支出的97%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2% ;在职人员住房公积金支出占基本支出的1%。

五、省对下专项转移支付情况

本单位没有省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

本单位计划2018年内采购办公电脑2台、打印机1台、复印机1台，经费预算1.95万元，经费由单位自筹 。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因:本单位自2018年开始独立预算，之前由区人社局编制预决算，没有变动对比。

（二）项目支出预算变动的主要原因:本单位无项目支出预算，无变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

以上预算安排情况中没有涉及需要解释的相关专业性较强的专用名词

（二）机关运行经费安排

局机关行政运行经费安排3.91万元，主要用于办公费、交通费、会议费、培训费、公务出行租车费、工会费等方面。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：