曲靖市沾益区农业局2018年部门预算编制说明

部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能...............................................................1

（二）机构设置情况...............................................................2

（三）重点工作概述...............................................................3

二、预算单位基本情况.........................................................3

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况.......................................................4

（二）财政拨款收入情况.......................................................4

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况...........................5

（二）本级财力支出按经济科目分类情况...........................5

五、省对下专项转移支付情况...........................................5

六、政府采购预算情况.......................................................5

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因.................................6

（二）项目支出预算变动的主要原因.................................6

八、其他公开信息

（一）专业名词解释............................................................6

（二）机关运行经费安排....................................................6

（三）国有资产占用情况....................................................6

曲靖市沾益区农业局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沾益区农业局是区人民政府主管农业的职能部门，主要负责全区农业、农村经济发展规划，农业产业结构调整；农业新技术引进、研发、试验示范和推广指导，农作物优良种子（鱼苗）的引进、繁育；农业行政执法，农村经济管理，农民教育培训，农业环境污染及农产品食品安全监测；农业项目实施，农业信息网络建设等工作。

（二）机构设置情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，下设局属事业单位14个，属区级一级预算单位，核算农业产业项目资金，执行事业单位会计制度。

（三）重点工作概述

1.强科技优服务，粮食产量再上新台阶。

全年完成粮播面积112万亩，全区粮食再获丰收，预计实现粮食总产35.2万吨，同比增1.5%。

2.优结构办样板，高原特色产业健康发展

完成万寿菊种植3.33万亩，收购鲜花3.67万吨，超计划22.4%，实现农业生产总值3670.7万元；完成蔬菜种植15.9万亩、总产量35.52万吨、总产值2.6亿元；完成魔芋种植面积2.2万亩、总产量4.3万吨、总产值1.54亿元；完成中药材种植16万亩，举办中药材示范样板4000亩，完成全年计划的100%；完成中低产桑园改造2000亩，示范样板2000亩，桑园面积累计发展到9.23万亩，饲养蚕种9.2万张，产茧372.4万公斤，实现蚕茧产值1.91亿元，比去年同期增23.1.3万元万公斤，增幅13.7%，综合产值2.22亿元；完成水果面积2.66万亩，产量3.1万吨，比计划增2.6%，实现产值3200万元，比计划增6%；投放各类优质水产苗种8000余万尾，鱼种3000余吨，水产养殖增质面积3.81万亩，水产品总产量1.45万吨，实现产值2.15亿元，综合产值2.8亿元。

3.重大项目加快推进，农业生产发展专项资金项目破难题促进度

2017年，3个农业重点项目（种植业）预计可完成投资15050万元。

4.强措施重监管，保障农业生产安全。

积极宣传贯彻相关法律法规，严格农业执法检查，加强农产品质量安全检验检测，强化农机安全监管，扎实开展土壤重金属监测。

5.强龙头抓扶持，产业化经营水平日愈提高。

积极培育新型农业经营主体，全区有各级重点龙头企业53家（2017年新增区级8家），农业专业合作组织218个（2017年新增33家），累计认定家庭农场30个，申报省级示范性家庭农场5家。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位16个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制138人，其中：行政编制 18人，事业编制120人。在职实有149人，其中： 财政全供养 122人，财政部分供养27人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 3人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1980.2万元，其中：一般公共预算1980.2万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1980.2万元，其中:本年收入1980.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1980.2万元.

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1980.2万元。本级财力安排支出 1980.2万元，其中，基本支出1980.2万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目有2080502-事业单位离退休，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；2130301-行政运行，主要用于行政单位的基本支出；2130399-其他水利支出，主要用于事业单位的其他农业基本支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1980.2万元，项目支出0万元），基本支出包括：301-工资福利支出，主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障、住房公积金、医疗费；302-商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费；303-对个人和家庭的补助，主要用于离休费、医疗费补助。

五、省对下转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况

（一）基本支出预算变动的主要原因

主要原因是增资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

人员及工资性费用是指基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，公务费指工会经费、办公费、会议费、公务用车运行费、公务接待费等。

（二）机关运行经费安排

人员及工资性费用1903.87万元，离休人员工资及工资性费用46.37万元，公务费29.96万元，其中工会经费10.93万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：