曲靖市沾益区林业局2018年部门预算编制说明

部门预算编制说明目录

基本职能及主要工作

（一）部门主要职能............................................................1

（二）机构设置情况.............................................................3

（三）重点工作概述.............................................................4

二、预算单位基本情况........................................................4

三、预算单位收入情况........................................................4.

部门财务收入情况.......................................................4

财政拨款收入情况.......................................................4

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况...........................5

（二）本级财力支出按经济科目分类情况...........................5

五、省对下专项转移支仅情况……………………………5

六、政府采购预算情况...................................................... ..5

七、预算收支增减情况变化情况………………………….5

（一）基本支出预算变动的主要原因…………………….5

（二）项目支出预算变动的主要原因……………………..5

八、其他公开信息

（一）专业名词解释...........................................................6

（二）机关运行经费安排...................................................6

（三）国有资产占用情况..................................................6

曲靖市沾益区林业局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家及省、市、县林业生态环境建设，森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针、政策；研究拟定沾益区林业生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的具体规章制度，经批准后的组织实施；组织指导全县林业行政执法和执法监督，协调有关林业法律事务。

2、拟定全县林业中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；对编制的森林资源经营方案进行审核，报上级林业主管部门审批。

3、组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林工作；组织指导全民义务植树、国土绿化、森林分类经营和各类林业基地及工程项目建设；指导自然保护区管理局、林场、苗圃、森林公园的建设和管理；组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营、选育、审定和种质资源管理；指导监督造林绿化的检查考核工作。

4、组织指导全县森林资源调查、动态监测、评估和统计；组织编制森林采伐限额报经批准后监督执行；管理和监督木材、竹材的凭证采伐和凭证运输；组织指导全县的林地、林政管理，依法依规负责征用、占用林地的初审；指导有关费用的征收管理；指导监督森林、林木、林地使用的流转及开发利用。

5、组织指导、协调和检查、监督全县森林防火和森林病虫害防治、检疫工作。

6、管理国家、省级陆生野生动植物和湿地类型区；组织建立县级森林和野生动物类型自然保护区，并指导其开展工作。依法培育和保护利用保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织指导、监督、管理全县野生动植物资源。

7、负责指导全县森林公安、天保工程林管员、护林员队伍的管理和建设，依法查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件，指导林区治安工作，维护林区稳定安全。

8、负责林业资金的管理和监督，指导监督林业法律法规和政策规定资金的征收使用和管理，负责局属单位国有资产管理。

9、组织实施全县节能改灶，推广使用沼气等农村能源建设工作，推广木材的节约代用。

10、管理林业科技，组织科研项目的攻关和科研成果的申报、推广、应用；指导全县林业系统专业技术人员和干部职工的培训教育。

11、负责局机关和直属单位的组织、人事、劳动、工资等管理工作和工会、团组织、女工委活动等党群工作，负责全县林业系统党员干部职工思想政治素质教育，开展勤政廉洁和反腐倡廉教育，强化党的基层组织建设。负责对全县林业执法人员的管理、考核及证件的审验发放等工作。

12、承办县政府交办的其他事项

（二）机构设置情况

1、林业局机关：根据《关于印发沾益区林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（沾政办发[2011]153号）文件规定，核定行政编制10名，领导职数4名，内设机构领导职数4，内设4个行政科室（办公室、计划财务科、林政法制科、营林科），正科级单位。

2、森林公安局：根据《关于印发沾益区森林公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（沾政办发[2011]158号）文件规定，核定政法专项编制12名，领导职数4名，内设机构领导职数4名，内设4个行政科室（办公室、政工监督室、法制室、刑事侦查中队），正科级单位。

3、全额拨款事业单位：根据《关于沾益区林业局下属事业单位规范设置的批复》（沾编办[2011]37号）文件的规定沾益区林业局共有全额拨款事业单位10家、自收自支事业单位1家、参公管理事业单位1家，共有编制个(全额38个、自收自支20个、参公3个)。

4、自收自支事业单位：九龙山苗圃股所级。

5、参公管理事业单位：林业有害生物防治检疫站股所级。

（三）重点工作概述

沾益区林业局牢固树立生态立区、绿色发展理念，着力推进涉林项目和林业工程建设，强化森林资源管护，推进林产业发展，为建设“森林沾益”、“生态沾益”、珠江源头生态屏障积极贡献力量。森林覆盖率达47.08%，森林蓄积量达462万立方米，林业产值达5.4亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位1个；财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制27人，事业编制62人。在职实有89人，其中：财政全供养66人，财政部分供养23人。

离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1538.82万元，其中：一般公共预算1538.82万元.

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1538.82万元，其中:本年收入1121.85万元，上年结转收入416.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1121.85万元（本级财力1121.85万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1538.82万元。本级财力安排支出1538.82万元，其中，基本支出1121.85万元，项目支出416.97万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2130201林业行政运行601.63万元、2130204林业事业机构503.74万元、2080502行政事业单位离退休费16.48万元、上年结转收入2129999其他城乡社区支出416.97万元.

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出1121.85万元(其中：工资及福利支出982.28万元、商品和服务支出53.19万元、对个人和家族的补助支出86.38万元)；项目支出416.97万元为商品和服务支出。

五、省对下转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减情况变化情况

（一）基本支出预算变动的主要原因

变动主要原因是增资

（二）项目支出预算变动的主要原因

项目支出变动的主要原因是2017年结转资金

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

人员及工资费用是指基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，公务费指工会经费、办公费、会议费、公务用车运行费、公务接待费等。

（二）机关运行经费安排

人员工资及工资性费用1052.18万元、离退休工资及工资性费用16.48万元、公务费53.19万元。森林城市创建及管护支出416.97万元。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：