曲靖市沾益区文联2016年度部门决算情况说明
一、基本概况
（一）、主要职能
坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的方向，坚持“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚持弘扬主旋律，提倡多样化的原则。认真贯彻执行党的文艺路线和方针政策，协调、联络、指导、服务各协会工作，鼓励文艺者创作优秀作品或精品，发现和培养文艺人才，组织有促发展的文化交流活动，围绕政府中心工作，积极完成各项工作。
（二）2016年重点工作任务
积极组织会员开展“扎根人民、深入生活”主题创作实践活动，争取把本区域内会员的作品列入市文联“珠源文学”系列丛书编辑、出版规划；按质保量出版了《珠源文学》，做好“森林沾益”文学征文工作。组织书法爱好者和兴趣者进行真草隶篆五体临创培训，参与“二爨之乡·彝人故里”书法展，会员书法作品多次参加省市的书画展。组织美协采风活动，举办“沾益区美术家协会会员作品展”，积极推荐会员作品参展。举办了“2016年迎新春摄影书画作品展”，广开摄影天地与技术、技巧的培训，采取实地拍摄，边拍边训的办法先后组织会员到大坡牡丹园、播乐玫瑰园、炎方银杏园、四监芍药园、花山乡村旅游节进行专题拍摄表现特色规模产业。
参与起草了《曲靖市沾益区文艺精品奖励扶持办法》和《曲靖市沾益区文艺精品奖励扶持专项资金管理细则》。争取区委、区政府的支持，按《文联章程》的规定，完成好文联换届工作。组织了5个文艺家协会集中统一换届。搭建了沾益M“珠源文艺”平台，推出文艺新人和优秀作品。
（三）部门基本情况
纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：参照公务员法管理的群众团体1个，即曲靖市沾益区文学艺术界联合会。
本单位实有编制3人，在职在编实有行政人员5人，退休人员1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
二、2016年度部门决算表（详见附表）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（八）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况说明
2016年沾益文联决算总收入63.07万元，其中：财政拨款收入63.07万元，占总收入的100%。与上年对比增加，主要原因是工资调整，人员经费增加。
（二）支出决算情况说明
部门决算总支出63.07万元，其中：基本支出63.07万元，占总支出的100％。与上年对比增加,主要原因是工资调整，人员经费增加。
2016年用于保障文联机关正常运转的日常支出63.07万元。主要原因是工资调整，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出63.07万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因是工资调整，人员经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务（类）支出63.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出和日常公用经费。
（四）“三公”经费决算情况说明
2016年财政拨款“三公”经费决算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出零万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数没有变化，主要原因是严格控制接待的标准和公务用车的管理。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费
2016年单位公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费1万元。与2015年决算比没有变动，主要用于保障本单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费
2016年执行国内公务接待，主要用于接待省市区领导们到本单位调研检查及组织区各协会商讨会所产生的费用。
（五）其他重要事项及相关口径情况说明
1.机关运行经费支出情况
文联2016年机关运行经费支出8.3万元，与上年对比减少,主要原因没有开展大型文艺活动和赛事，公车改革，节约开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、编审稿费等日常公用支出。
2.相关口径说明
①基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
②机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
③按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
④“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
附件：