曲靖市沾益区政协2016年度部门决算情况说明
一、单位主要职能
中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会是在中共曲靖市沾益区委领导和曲靖市政协指导下履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能的重要机构。主要职责是：一是政治协商。对全区政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商；二是民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对区级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。三是参政议政。对全区政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共曲靖市沾益区委和曲靖市沾益区人民政府提出意见和建议。四是组织委员开展学习、考察视察和调查研究活动；组织指导各专门委员会、各乡（镇、街道）政协小组贯彻落实全国政协、省政协和市政协的重要决议、决定，以及帮助区政协委员反映和解决工作中遇到的困难和问题；五是承办区委和市政协交办的工作。
二、部门基本情况
2016年末，沾益区政协内设五委一室，即办公室、提案委、文史委、社法委、科教委、经济委，共有编制26人，实有职工27人，退休职工13人；在编实有公务用车7辆。
三、2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况说明
2016年沾益区政协决算总收入626.72万元，其中：财政拨款收入626.72万元，占总收入的100%。
（二）支出决算情况说明
2016年沾益区政协决算总支出470.65万元，其中：基本支出470.65万元，占总支出的100％。
1.基本支出情况。2016年度用于保障沾益区政协机关机构正常运转的日常支出470.65万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出406.32万元,占基本支出的86.33％；办公费、印刷费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费64.33万元，占基本支出的13.67%。
2.项目支出情况:无项目支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。沾益区政协2016年度一般公共预算财政拨款支出470.65万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。一般公共服务支出396.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.17%；社会保障和就业支出74.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.83%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
沾益区政协2016年财政拨款“三公”经费决算总额18.50万元，较2015年有所下降。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.50万元，公务接待费支出10.00万元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2016年沾益区政协因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年沾益区政协年末公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行费8.50万元。其中：车辆购置支出0万元，车辆运行维护费支出8.50万元，主要用于下乡工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2016年沾益区政协国内公务接待100批次，1020人，接待费开支10.00万元；主要用于上级部门和乡（镇、街道）的业务接待等费用。
六、其他重要事项及相关口径情况说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
附件：