中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2016年度部门决算
第一部分 基本概况
一、主要职能
（一）主要职能
党员干部培训、轮训的主阵地、主渠道；按照区委、政府的安排部署，开展基层宣讲工作；开展科研、调研工作，为区委、政府科学决策提供参考；完成区委、政府安排的其他工作。
（二）2016年度重点工作任务介绍
区委党校紧紧围绕区委、区政府中心工作，以习近平总书记系列重要讲话、十八届四中、五中、六中全会精神为指导，认真贯彻落实党的路线、方针、政策，严格执行《中国共产党党校工作条例》，解放思想，统一认识，更新观念，完善机制，努力服务于全区改革、发展、稳定大局，扎实有效地开展了各项工作。按照区委、区政府的安排部署，区委党校积极发挥党校与社会各界广泛联系的桥梁与纽带作用，把心思用在学校的发展上，把力量凝聚到区委中心工作上来，拓宽领域，更新方式，稳步推进基层干部培训教育工作、科研工作和队伍作风建设工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。为参照公务员法管理的事业单位：中国共产党曲靖市沾益区委员会党校。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门2016年末实有人员编制15人。其中：参公编制9人，事业编制6人；在职在编实有参公人员7人，事业人员13人。
离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年度我校收入合计358.06万元。其中：财政拨款收入358.06万元，占总收入的100%。
二、支出决算情况说明
2016年度支出合计358.06万元,全部为基本支出。
（一）基本支出情况
2016年用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会党校正常运转的日常支出358.06万元。其中:人员工资及工资性费用支出327万元，包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保险费等,占基本收入的91％；公务费31.06万元，包括：工会经费、办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等商品和服务支出等,占基本收入的9％。与上年对比支出增加94.97万元,主要是因工资支出增加幅度较大，办公经费支出较往年也有增加。
（二）项目支出情况
无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2016年一般公共预算财政拨款支出358.06万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加28.18万元,主要原因为职工工资标准变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于日常办公经费支出。
2.教育（类）支出240.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.07%。主要用于人员经费支出。
3.社会保障和就业（类）支出117.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.76%。主要用于离退休人员经费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2016年财政拨款“三公”经费决算总额1.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.9万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少1.21万元，减少主要原因是：严格控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
1.因公出国（境）费，2016年中国共产党曲靖市沾益区委员会党校无因公出国（境）团组活动，无因公出国（境）费用支出。
2.公务用车购置及运行维护费，2016年中国共产党曲靖市沾益区委员会党校无公务用车购置及运行维护费。
3.公务接待费，2016年中国共产党曲靖市沾益区委员会党校共执行国内公务接待23批次，85人，接待费开支1.9万元。公务接待费比2015年决算减少0.03万元，主要用于国内公务接待产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年中国共产党曲靖市沾益区委员会党校日常支出358.06万元，均为机关运行经费支出。与上年对比支出增加94.97万元,主要是因工资支出增加幅度较大，办公经费支出较往年也有增加。
（二）其他重要事项情况说明（无）
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
附件：