曲靖市沾益区科学技术协会2016年度部门决算
第一部分 曲靖市沾益区科学技术协会概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻实施党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规，负责制定全区科学技术普及工作的总体规划及年度计划，并组织实施;开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进自然科学和社会科学相结合；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广实用技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商；举荐人才，表彰奖励优秀学术论文、优秀科普作品，优秀科技工作者；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化，接受委托的技术服务；开展区内外和民间科技交流与合作，促进科学工作者对全区改革开放和经济建设服务；负责对区直学（协）会，研究会、基层科协、科普组织进行管理和业务指导；承办区农函大教学工作，参与校务、组织协调工作，开展好实用技术培训；承办区委、区政府和上级科协交办的有关事项和其它工作。
（二）2016年重点工作任务介绍
1.全民科学素质工作有序推进
以未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员、社区居民五类重点人群为抓手，深入开展全民科学素质工作。
2.科普宣传教育活动扎实开展
2016年通过开展科技“三下乡”活动、举办科技周系列活动、全国科普日活动及开展各类科普宣传全面开展科普宣传教育活动。
3.狠抓科普惠农项目的培育申报和后期跟踪管理工作
今年今年4月份，我区林林青科普养殖示范基地顺利通过了中国科协、财政部的评审，荣获了“全国农村科普示范基地”荣誉称号，获得了20万元奖补资金。菱角乡块所村委会通过了云南省科协、省财政部的评审，被列为云南省科普惠农计划项目，获得了10万元奖补资金。 沾益区科协申报的“沾益区玉林广场科普宣传阵地建设”、“流动科技馆巡展”被列为云南省科普项目，获得了20万元奖补资金。
继续加强对受表彰的科普惠农兴村先进集体进行项目后期跟踪管理，督促他们积极开展科普惠农服务工作，抓好全县站、栏、员的建设，巩固和完善现有的科普网络组织。
4.开展以农函在为主的实用技术培训
2016年培训一年制学员30期 1250人次，学员参考率及合格率均大100%，培训农民和各类业务人员2万多人次，送科普资料2万多份，推广农村实用技术10余项。自编自编《蚕桑栽培实用技术》、《西归种植技术》、等乡土教材，并免费发放到农民手中。以稳定特色产业、增加农民收入为目标，非烟专业重点安排在农技协、科普基地、企业，烟草专业以烟技协会员、大户、示范烟区农户为重点办班教学。为保证培训工作取得实效，聘请有责任心、有专业知识、有教学辅导能力、有实践经验的科技人员担任教学辅导教师，抓住重点、难点、关键技术，精心辅导和现场实际操作指导，并跟踪学员自学情况，有的放矢，务求取得实效。学员参考率及合格率均达100%。
二、部门基本情况
2016年，县科协事业（参公管理）编制有4人，实有在职在编人数7人，其中：财政全供养7人；在编实有车辆1辆。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
（一）部门决算单位构成
沾益区科学技术协会是纳入2016年部门决算编报的单位，是参照公务员法管理的事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
沾益区科学技术协会实有人员编制4人，其中：参公管理事业编制4人；在职在编实有参公管理事业人员7人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年区科学技术协会决算总收入187.87万元，其中：财政拨款收入187.87万元，占总收入的100%；与上年对比增加54.18万元，主要原因是2016年增加了人员经费和项目经费。
二、支出决算情况说明
2016年区科学技术协会决算总支出169.87万元，其中：基本支出104.87万元，占总支出的62％；项目支出65万元，占总支出的38％；与上年对比增加96.18万元，主要原因是2016年增加了人员经费和项目经费。
（一）基本支出情况
2016年用于保障区科协机关机构正常运转的日常支出104.87万元。与上年对比增加31.18万元，主要原因是追加人员经费、2016年调整工资增加工资性费用、增加五险一金。基本支出明细情况：人员支出79.58万元，公用支出25.29万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、会议费等日常公用经费占基本支出的24％。
（二）项目支出情况
2016年用于保障科协机构为完成特定的行政工作任务和科协事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65万元。一般行政管理项目支出65万元，与上年对比增加65万元是因为2015年项目经费60万元结转到2016年实施。具体项目开支及开展工作情况：实施国家级基层科普行动计划项目20万元；省级科普惠农兴村计划项目10万元；省级科普项目25万元；省级科普示范社区5万元；省级流动科技馆巡展项目5万元。
2016年一般行政管理项目支出变动较大，原因是一般行政管理项目支出为65万元是因为2015年项目经费60万元结转到2016年实施。2016年项目经费78万元12月才拨到，项目实施年度为2年，项目剩余经费78万元结转到2017年实施。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年沾益区科学技术协会公共预算财政拨款支出169.87万元，占本年支出合计100%。与上年对比增加96.18万元，主要原因是2016年增加了人员经费和项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务（类）支出169.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障区科协机关机构正常运转的日常支出104.87万元（其中人员支出 79.58万元，公用支出25.29万元）；包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、会议费等日常公用经费占基本支出的24％。用于保障科协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65万元。一般行政管理项目支出65万元，与上年对比增加65万元是因为2015年项目经费60万元结转到2016年实施。具体项目开支及开展工作情况：实施国家级基层科普行动计划项目20万元；省级科普惠农兴村计划项目10万元；省级科普项目25万元；省级科普示范社区5万元；省级流动科技馆巡展项目5万元。
2016年一般行政管理项目支出变动较大，原因是一般行政管理项目支出为65万元是因为2015年项目经费60万元结转到2016年实施。2016年项目经费78万元12月才拨到，项目实施年度为2年，项目剩余经费78万元结转到2017年实施。
四、“三公”经费决算情况说明
沾益区科学技术协会2016年财政拨款“三公”经费决算总额3.02万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，公务接待费支出1.62万元。2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.62万元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2016年科协（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年区科协年末公务用车保有量1辆，开展业务活动共计开支公务用车购置及运行费1.4万元。其中：车辆购置支出0万元，车辆运行维护费支出1.4万元。截至2016年底，区科协共有公务用车1辆，运行维护费支出1.4万元。主要用于开展各类科普活动、科技下乡、学协会交流等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年决算相比，下降0.6万元，下降30%是因为2016年公务用车改革，费用减少。
（三）公务接待费
2016年区科协共执行国内公务接待30批次，330人，接待费开支1.62万元；主要用于上级部门和兄弟县交流调研互访和乡镇科协的业务接待等费用。相比上年减少0.02万元，下降1%。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
区科协2016年机关运行经费支出25.29万元，与上年对比增加7.36万元，主要原因是增加办公费用及购置办公设备。部门机关运行经费主要用于保障区科协机关机构正常运转的日常支出，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、会议费等日常公用经费。
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
附件：