曲靖市沾益区交通运输局综合管理站2016年度部门决算公开情况说明
第一部分 沾益区交通运输局综合管理站概况
一、主要职能
沾益区交通运输局综合管理站是沾益区交通运输局下属事业单位。核定编制数4个，实有在职事业人员5人，退休人员9人，遗属2人。主要职责为：
（一）承担沾益区交通运输局机关、地方公路管理段、路政大队、综合管理站离退休人员的管理和服务工作。
（二）承担沾益区交通运输局综合管理站房产及国有资产的维护和管理工作。
1、参与交通基础设施建设、养护、管理。
2、承办沾益区交通运输局交办的其他工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入沾益区交通运输局综合管理站2016年度部门决算编报的单位共1个，为财政全额拨款一级事业单位。
（二）部门人员编制及实有情况
沾益区交通运输局综合管理站核定编制数4个，2016年末实有在职事业人员5人，退休人员9人，遗属人员2人。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
综合管理站2016年度收入合计92.6万元，财政拨款收入92.6万元，占总收入的100%。与上年84.84万元对比，增加7.76万元，主要原因是在职、退休人员工资调增。
二、支出决算情况说明
综合管理站2016年度支出合计92.6万元，基本支出92.6万元，占总支出的100％。与上年84.84万元对比，增加7.76万元，主要原因是在职、退休人员工资调增
基本支出情况
2016年度用于保障单位正常运转的日常支出92.6万元。与上年84.84万元对比，增加7.76万元，主要原因是人员工资调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出89.5万元，占基本支出的96.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出3.1万元，占基本支出的3.35％。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
综合管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出92.6万元,占本年支出合计的100%。与上年84.84万元对比，增加7.76万元，主要原因是人员工资调增。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.工资福利支出41.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.25%。主要用于保障单位在职人员经费支出。具体如基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资等。
2.对个人和家庭的补助支出47.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.40%。主要用于保障单位退休人员经费及职工住房公积金。如退休人员工资、职工住房公积金等。
3.商品和服务支出3.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于保障单位日常运转。具体如办公费、印刷费、水电费、工会费、公务用车运行维护费等。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
综管站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%。公务用车运行维护费支出决算为0.1万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.023万元，下降18.7%，即：公务用车运行维护费支出决算减少0.023万元，下降18.7%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因调减。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出0.1万元，占100%，具体情况如下：公务用车运行维护费支出0.1万元，主要用于保障综管站日常走访慰问全局退休人员所需车辆基本燃料费。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
附件：