曲靖市国土资源局沾益分局2016年部门决算
按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
2016年，曲靖市国土资源局沾益分局认真贯彻落实中央领导同志关于国土资源工作的一系列重要指示精神以及全国、全省、全市国土资源工作会议精神，牢牢把握“尽职尽责保护国土资源，节约集利用国土资源，尽心尽力维护群众权益”这一定位，找准工作位置，理清工作思路，稳中求进，改革创新，扎实认真地落实好各项工作任务，不断提高资源保障和管理服务水平，为推进全面建成小康社会提供坚实的资源保障服务。
二、部门基本情况
纳入2016年部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数85人，其中：财政全供养85人；在编实有车辆22辆。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
三、部门决算总体情况
2016年曲靖市国土资源局沾益分局决算总收入7966.08万元，其中：财政拨款收入7966.08万元，占总收入的100%。
部门决算总支出7966.08万元，其中：基本支出1310.03万元，占总支出的16.45％；项目支出6656.05万元，占总支出的83.55％。
（一）基本支出情况。2016年用于保障曲靖市国土资源局沾益分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1310.03万元。与上年对比减少300.23万元。
（二）项目支出情况。2016年用于保障曲靖市国土资源局沾益分局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6656.05万元。与上年对比减少586.33万元，主要原因是项目数量减少。项目支出主要用于征地补偿、拆迁及土地开发整理。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2016年部门公共预算财政拨款支出1778.33万元,占本年支出合计22.32%。与上年对比减少2249.57万元，按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出1778.33万元，主要用于国土资源管理相关工作。
五、“三公”经费决算情况说明
曲靖市国土资源局沾益分局2016年财政拨款“三公”经费决算总额12.1396万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出6.3185万元 ，公务接待费支出5.8211万元 。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少2.9004万元，减少的主要原因是：严格控制“三公”经费开支范围及开支金额。具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行维护费
2016年曲靖市国土资源局沾益分局年末公务用车保有量22辆，公务用车购置及运行维护费6.3185万元。其中：运行维护费6.3185万元，比2015年决算减少1.6115万元，主要用于保障国土资源管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2016年曲靖市国土资源局沾益分局公务接待费开支5.8211万元，比2015年决算减少1.2889万元，主要用于接待国土资源管理工作产生的费用。
六、相关口径说明
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
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