中共曲靖市沾益区委政研室2016年度部门

决算情况说明

第一部分 区委政研室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共曲靖市沾益区委政策研究室，为中共曲靖市沾益区委工作部门，正科级，加挂中共曲靖市沾益区委农村工作领导小组办公室、中共曲靖市沾益区委全面深化改革领导小组办公室牌子。

主要职责：1、围绕区委、区政府中心工作，牵头或参与有关部门对全区政治、经济和社会发展等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委、区政府决策参考。

2、是根据区委、区政府领导的指示，参与区委、区政府重要文稿的起草工作。

3、是配合有关部门对全区经济社会发展中具有普遍意义的典型经验进行总结和推广。

4、履行中共曲靖市沾益区委农村工作领导小组办公室的工作职能，根据区委农村工作领导小组的要求，做好农村工作的指导、督查和涉农部门的综合协调工作。

5、履行中共曲靖市沾益区委全面深化改革领导小组办公室的工作职能，根据区委全面深化改革领导小组的要求，做好全面深化改革工作的指导、督查和综合协调工作。

6、承办中共曲靖市沾益区委交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、区委、区政府交办的办文、办会、调研工作。

2、全面深化改革工作。

3、社会主义新农村省级重点建设村项目建设工作。

4、美丽宜居乡村建设工作。

5、城乡统筹暨“农转城”工作。

6、“挂包帮 转走访”工作

7、抗旱防汛综合协调办公室工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入区委政研室2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

区委政研室2016年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

区委政研室2016年度收入合计180.65万元。其中：财政拨款收入180.65万元，占总收入的100%；与上年对比增加63.04万元，主要原因分析：部门人员增加及工资调整。

二、支出决算情况说明

区委政研室2016年度支出合计161.8172万元。其中：基本支出100.65万元，占总支出的62.2％；项目支出61.1672万元，占总支出的37.8％与上年对比增加44万元,主要原因分析部门人员增加及工资调整。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障区委政研室正常运转的日常支出100.65万元。与上年对比增加37.04万元,主要原因分析人员增加及工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.88％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障区委政研室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61.1672万元。与上年对比增加7万元,主要原因分析美丽宜居乡村建设工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区委政研室2016年度一般公共预算财政拨款支出161.8172万元,占本年支出合计的100%。与上年对比比例一致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出161.8172万元，占一般公共预算财政拨款总支出的161.8172%。主要用于机关人员工资及行政运行保障及特定工作任务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

区委政研室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.1577万元，增长42.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.29万元，下降12.13%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降20%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因办公用房搬迁及修缮。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，占53.79%；公务接待费支出0.28万元，占7.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.1万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于区委政研室所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.28万元。其中：

国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全面深化改革工作、社会主义新农村省级重点建设村项目建设工作、美丽宜居乡村建设工作、城乡统筹暨“农转城”工作、“挂包帮 转走访”工作、抗旱防汛综合协调办公室工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

区委政研室2016年度机关运行经费支出100.65万元，上年对比增加37.04万元,主要原因分析人员增加及工资调整。主要用于机关人员工资及行政运行保障及特定工作任务支出。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：