曲靖市沾益区移民开发局2016年度部门决算情况说明
第一部分 移民局概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市沾益区移民开发局于2007年10月23日批准成立，性质为事业单位。主要职责是负责宣传和贯彻执行国家、省、市、区有关水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持的政策、法律法规；负责全区水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持工作的组织协调、督查指导和调查研究；负责全区水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持政策的落实兑现；负责今后国家重点水利水电工程水库移民安置的前期补偿、补助和后期扶持工作；牵头协调区直有关部门和乡（镇）编制水利水电工程水库移民后期扶持年度规划、中长期规划和措施。
（二）2016年重点工作任务
1、移民后期扶持项目实施工作，严格执行《云南省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法》，项目实施中严格执行项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制、竣工决算审计和验收制。2016年实施移民后期扶持项目12个，投入移民专项资金1200万元受益人口22617人次，受益移民人口2559人次，项目覆盖3个乡(镇、街道) 13个村组。现10项目已竣工，正在收集整理工程资料，已完成初验，准备进行县级验收；盘江镇荣兴马家洼水浇地工程正在施工，已完成全部工程量85%；炎方乡腻诺村人畜饮水项目因招标时评为废标，正准备再次招标。
现已争取到盘江镇吴家庄上白浪美丽家园等5个项目，投入移民专项资金620万元，该批项目已完成造价，正在进行招标准备工作，预计12月开工建设。另已争取到一批库区基金项目21个，投入移民专项资金1300万元，现已完成市级评审，正在造价。德泽乡牛栏江安置点出村道路硬化工程已争取到资金809万元（其中移民专项资金550万元，其余资金由沾益区交通局和德泽乡人民政府共同筹措），可行性研究报告于9月完成评审，项目初步设计于11月10日上报省移民局评审，预计于2017年初开工建设。
2、移民直补资金兑现工作。全区核定移民人口12059人，涉及大中型水库24座，分布于全区11个乡（镇、街道）、98个村委会（居民社区）、439个村民小组。根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）文件精神，移民后期扶持直补资金实行“资格确认、动态管理、按季发放、群众与社会监督”的运行管理机制，对后期扶持人口采取直补到人、一人一折（卡）的扶持政策，补助20年，每人每年补助600元，资金到账15个工作日内，足额兑现到移民手中。2016年已及时足额兑现2015年第四季度和2016年全年后扶直补资金共计844.82万元。截至2016年，累计兑现移民后扶直补资金6976.63万元。2016年共核减移民后期扶持人口201人。截至12月，全区累计共核减移民后期扶持人口717人，核减人口当月停发后扶资金，同时上报市移民开发局备案移民人口直扶兑现工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个，属于全额拨款的公益一类事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
沾益区移民开发局为正科级单位，领导职数3个（正科1个）局长、（副科2个）副局长。内设（4）个科（股）室，办公室、规划科、安置扶持科、政策法规科。核定结构编制数1个，实有数1个，人员编制11个，实有在职人数12人，退休人员1人。车辆编制数1辆，实有车辆1辆。
第二部分2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年曲靖市沾益区移民开发局决算总收入3159.64万元，其中：财政拨款收入3159.64万元，占总收入的100%；与上年3315.79万元对比减156.15万元，减4.71%。主要原因是项目基金减少。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出3156.64万元，其中：基本支出113.6万元，占总支出的3.6％；项目支出3043.04万元，占总支出的96.4％；与上年3315.79万元对比减4.8%。主要原因是项目基金减少。
（一）基本支出情况。
2016年基本支出113.6万元。与上年83.25万元对比增30.35万元，增36.46%。主要原因分析2016年增资。工资福利支出91.43万元占基本支出的80.48％；其中：基本工资28.53万元、津贴补贴20.4万元、绩效工资22.8万元等；商品和服务支出11.4万元占基本支出的10.04％；其中：办公费3.01万元、租赁费3.5万元、会议费1.05万元、接待费2.41万元、公务用车运行费1.83万元等。对个人和家庭的补助10.77万元占基本支出的9.48％。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区移民开发局2016年一般公共预算财政拨款支出113.6万元,占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务（类）支出113.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%,主要用于人员经费及日常公用经费。
四、“三公”经费决算情况说明
2016年曲靖市沾益区移民开发局“三公”经费决算总额4.24万元，比2015年4.32万元减少0.08万元。减少的主要原因是沾益区移民开发局认真贯彻落实贯彻落实<<党政机关厉行节约反对浪费条例>>和《党政机关国内公务接待管理规定》执行。
1、因公出国（境）费
2016年曲靖市沾益区移民开发局没有发生因公出国（境）费用支出。
2、公务用车购置及运行维护费
2016年曲靖市沾益区移民开发局年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.83万元。运行维护费1.83万元，比2015年决算减少0.03万元，主要用于保障工作运转的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费
2016年曲靖市沾益区移民开发局共执行国内公务接待36批次，300人，接待费开支2.40万元；公务接待费比2015年决算减少0.05万元，主要用于接待工作开展、协调等支出。
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