曲靖市沾益区水务局2016年度部门决算
第一部分 曲靖市沾益区水务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案。
（二）2016年重点工作任务介绍
2016年水务局重点工作是抓好各项目的建设进度，共完成沾益区水务局2014、2015年国债人畜饮水项目竣工验收；105件小（二）型病险水库除险加固竣工审计及竣工验收；新田河水库建设工程竣工审计；继续抓紧建设姑娘桥水库工程以及九龙水库工程建设进度；第八批重点县、高效节水工程项目建设；做好水务局机关账务及预算决算、山洪灾害非工程措施工程、水土资源公司、各水土资源公司下属分公司和营业部等账务的相关业务的处理。水务局工作重点难点比较多，项目建设周期长，继续抓好相关工作是水务工作的重点。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其为行政单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制57人，其中：行政编制13人，事业编制45人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员11人，事业人员45人（含参公管理事业人员10人）。离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。实有车辆编制5辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年曲靖市沾益区水务局决算总收入7324.95万元，全部为财政拨款收入，与上年对比增加30%，主要原因是2016年水务局开工项目增加，增加的水利重点项目有沾益区姑娘桥水库工程建设、沾益区水务局九龙水库工程建设、高效节水灌溉项目、重点县项目的陆续开工建设，而且投资比例都非常大。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出7324.95万元，其中：基本支出634.47万元，占总支出的8％；项目支出6690.48万元，占总支出的91％。与上年对比，基本支出增加了19%，项目支出增加了30%，基本支出增加主要原因是人员经费调整增资，项目支出增加主要原因是2016年开工项目增加。
（一）基本支出情况
2016年用于保障曲靖市沾益区水务局机关正常运转的日常支出634.47万元。与上年对比增加19%，主要是因为工资调整增资，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出616.71万元，占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出17.76占基本支出的2％。
（二）项目支出情况。
2016年用于项目基本建设支出6690.48万元，其中：基本建设类项目支出6322.29万元；行政事业类项目支出368.19万元，与上年对比，项目支出比上年增加30%，项目增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区水务局2016年一般公共预算财政拨款支出6956.76万元,其中基本支出634.47万元，与上年对比增加19%，项目支出6322.29万元，项目支出增加了30%，主要因为项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1.11万元，主要用于行政办公；
2.社会保障和就业支出86.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于离退休人员经费；
3.农林水支出6769.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97%。主要用于行政和事业的人员经费、项目前期工作经费、水土保持经费、安全饮水工程、农田水利建设等支出；
4.其他支出46.11万元，主要用于防汛等工作经费。
四、“三公”经费决算情况说明
曲靖市沾益区水务局2016年财政拨款“三公”经费决算总额17.76万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出0.63万元。2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加17万元，增加的主要原因是：2016年增资，人员经费增加。
附件：