曲靖市沾益区农业局2016年部门决算情况说明

根据曲靖市沾益区财政局《关于2016年度区级部门决算公开的通知》（沾财库[2017]4号）文件精神，按照决算管理的相关规定，沾益区农业局2016年部门决算已由区财政部门审核并上报，部门决算编报内容包括本单位的全部收支情况。以下做详细说明：

一、基本职能及主要工作

沾益区农业局是区人民政府综合管理农业生产和农村经济工作的职能部门，主要职能是：全区农业、农村经济发展规划，农业产业结构调整；农业新技术引进、研发、试验示范和推广指导；农作物优良种子（鱼苗）的引进、繁育；农业行政执法，农村经济管理，农民教育培训，农业环境污染及农产品食品安全监测；农业项目实施，农业信息网络建设等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

农业局除机关六个科室外，下设17个局属事业单位，纳入2016年部门决算编报的单位共15个，其中行政单位1个，其他事业单位14个，核算农业产业项目资金，执行事业单位会计制度。分别是沾益区农业局机关、沾益区农业环境监测站、沾益区土壤肥料工作站、沾益区农业广播电视学校、沾益区经济作物技术推广站、沾益区种子站、沾益区生物资源技术推广站、沾益区农业综合执法大队、沾益区植保植检站、沾益区经营管理站、沾益区国有原种场、沾益区农村土地承包经营权流转服务中心、沾益区农业技术推广中心、沾益区水产技术推广站、沾益区农机管理服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门在职在编人数138人，其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制120人；在职实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员130人。

离退休人员62人，其中：离休3人，退休59人。

实有车辆编制7辆，实有车辆12辆。

三、部门决算总体情况

2016年农业部门决算总收入3965.27万元，其中：财政拨款收入3965.27万元，占总收入的100%；部门决算总支出5182.52万元，其中：基本支出1455.4万元，占总支出的28％；项目支出3727.12万元，占总支出的72％.

（一）基本支出情况。2016年用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37.75万元,与上年对比有所增加，原因为原沾益区农机局撤消并入农业局，设三个事业专业站，人员发生增加，但在日常公用支出方面仍坚持厉行节约、制止浪费，逐步减少“三公"经费。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出1417.63万元，占基本支出的97.4％。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.6％。

（二）项目支出情况。2016年用于完成农业生产和农村经济发展工作专项经费支出3727.12万元，与上年比增47.75%，原因为2016年建设现代农业生产，新型农业经营主体的崛起，致使农业专项资金投入加大。

1、具体项目支出明细为：其他党委办公厅及相关机构事务支出2.14万元；其他财政事务支出10万元；其他人事事务支出10万元、其他一般公共服务支出18.5万元，应用技术研究与开发4万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出40万元；科技转化与推广服务1213.91万元 ；病虫害控制32.7万元；农业行业业务管理5.87万元；防灾救灾5万元；农业组织与产业化经营1717.58万元 ；农村公益事业225万元；其他农业支出438.42万元 ；其他支出4万元。

2、开展工作及取得成效情况：区农业局认真贯彻落实各级农业农村工作会议精神，紧紧围绕区第二次党代会及“狠抓落实年、项目推进年”确定的各项工作目标任务，克服了经济下行对农业工作的影响，以现代农业为方向，以推进现代农业庄园建设为重点，通过引龙头、建基地、兴科技、优服务等措施，大力发展高原特色农业，圆满地完成了全年度各项工作任务，预计，实现农业总产值58.9亿元，同比增7.1%；实现增加值 39.2亿元，同比增7.1%。全年播种粮食112万亩，预计实现粮食总产34.7万吨，同比增1.53%。全区粮食总产有望实现“十四连增”, 有力促进了全区农业农村经济平稳较快发展。

一是特色产业稳步发展，全区完成花、药、菜、桑果等特色产业种植面积58.3万亩，完成计划57.8万亩的100.8%；二是项目建设有序推进，重大农业项目8个（畜牧6个），完成投资7亿元；三是惠农政策全面落实，兑付各类惠农补贴资金7323万元，其中：中央农业支持保护补贴6723万元、农机购置补贴600万元；四是产业化经营水平日愈提高，全区新增重点龙头企4家，现有各级重点龙头企业45家，其中：国家级1家、省级6家、市级17家、区级21家；五是脱贫攻坚精准到位，挂包帮大坡乡新庄累计投入扶贫资金24.11万元，在贫困村引进中药材示范种植10亩、创建秋马铃薯高产样板150亩；六是农村改革不断深化，新增土地流转3.4万亩，全区土地家庭承包经营权累计流转总面积为8.5万亩；七是农业执法及安全生产保障有力，农产品质量监管成效明显，全年检查农资市场39个次，检查农资经营门市257户次，查获违法经营种子、农药等农资690.5公斤。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沾益区农业局2016年一般公共预算财政拨款支出5142.52万元,占本年支出合计的99.2%。与上年比增51.22%，原因为2016年建设现代农业，新型农业生产经营主体的崛起，致使农业专项资金投入加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出40.64万元，主要用于市级综合考核兑现、基层农技队伍建设、农机培训、土地仲裁、执法办案补助等支出；

2、科学技术支出4万元，主要用于新型农机具推广应用；

3、社会保障和就业支出187.01万元，主要用于本部门行政事业单位离退休人员经费支出；

4、农林水支出4906.87万元，主要用于本部门行政事业人员经费支出及开展农业、农村经济工作项目支出；

5、其他支出4万元，主要用于水稻机械化示范区经费。

五、“三公”经费决算情况说明

农业局2016年财政拨款“三公”经费决算总额3.43万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，公务接待费支出2.01万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减5.26万元，减少的主要原因是认真贯彻执行省、市、区有关落实厉行节约、反对铺张浪费规定的要求，采取有效措施，加大工作力度，重点加强对因公外出学习考察、公务用车运行维护及公务接待费用的控制和管理，取得了明显的成效。情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2016年农业局未购置公务用车，年末公务用车保有量12辆，公务用车运行维护费1.42万元，比2015年决算减0.4万元，主要用于保障农业生产技术推广工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2016年农业局共执行国内公务接待50批次，1800人，公务接待费开支2.01万元，比2015年决算减少5.22万元，主要用于接待农业生产发展产生的费用。

2016年部门决算报表工作，在农业局领导的高度重视下，经过全局财务人员的共同努力，严格按照财政口径做好相关工作，确保上报数据“真实、全面、准确、及时”，努力提高各项资金的规范使用。

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