曲靖市沾益区扶贫开发办公室2016年度部门决算

第一部分 曲靖市沾益区扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

沾益区扶贫开发办公室承担着全县的扶贫开发工作任务，负责扶贫开发项目的规划和督促扶贫项目的实施及项目验收工作，负责全区的脱贫攻坚任务的制定及实施工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年全区扶贫开发工作，在区委、区政府的高度重视和正确领导下，在上级扶贫部门的关心支持下，认真贯彻落实中央、省、市扶贫工作会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，全面贯彻落实科学发展观，以精准扶贫、精准脱贫为抓手，深入推进“挂、包、帮”，“转、走、访”工作，按照全面建成小康社会的工作要求，以解决贫困村、贫困人口脱贫为目标，以贫困群体和贫困人口为着眼点，以贫困村、贫困人口脱贫为主战场，大力实施整乡整村推进、省级重点村、产业开发、自然村整村推进、安居工程、革命老区扶贫开发、信贷扶贫、易地扶贫、贫困村互助资金试点等工程建设，突出农村基础设施、生态环境、公共事业建设重点，进一步创新扶贫开发方式，完善政策措施，加大资金整合力度，努力实现脱贫攻坚和巩固提升同步推进、扶贫开发工作力度和资金投入同步加大、基础设施条件和贫困村寨生活环境同步改善、经济社会发展水平和贫困人口素质同步提高，逐步增强贫困地区和贫困人口“造血功能”，开创了全区扶贫开发工作新局面。

全年安排各级各类财政扶贫资金2934.56万元，其中中央财政扶贫资金1290.56万元，省级财政扶贫资金41万元，市级财政扶贫资金747万元，区财政扶贫资金856万元。实施市级“整乡整村推进”扶贫开发项目1个，覆盖炎方乡10个村委会。实施贫困村整村推进扶贫项目10个，中央财政切块补助资金1000万元。实施革命老区开发项目3个，中央省级财政补助资金83万元。实施产业扶贫项目1个，省级财政补助资金31万元。实施扶贫贴息贷款项目1个发放贴息贷款700万元，中央省级财政贴息21万元。2013年度批复试点的贫困村互助资金项目1个运转正常；2015年市级下达计划，2016年批复实施贫困村互助资金项目1个，中央省级财政补助资金50万元。通过资金投入及项目实施，龙华街道清水沟社区，炎方乡磨嘎村委会，盘江镇荣兴村委会，白水镇中心村委会、大德村委会等5 个贫困村脱贫摘帽出列，2700名建档立卡贫困人口脱贫。

一、市级整乡推进工作2015至2016年度在炎方乡实施市级“整乡整村推进”扶贫开发项目。规划投资10920万元，其中市级财政补助资金1000万元，县级财政补助资金1000万元，部门整合资金8370万元，挂钩帮扶资金550万元。项目涵盖基础设施、产业发展和社会事业三个方面。项目建成后55个自然村6757户25901人受益。

基础设施方面：一是道路建设：硬化村内道路132条85.85公里，硬化乡村道路9条48.95公里，安装涵管133道，支砌涵洞4道，支砌挡墙2240米。硬化乡村道路9条 48.95公里。二是水利建设：建三面光沟渠4件2644米，人畜饮水管网改造3件6390米，蓄水池2个10040立方，河道清理1件1250米，坝塘加固1件。三是基本农田建设：土地整治200亩，河道治理道路8400米。硬化村内道路7000平方米，建水池20个1000立方米，支砌三面光沟渠3000米。新屯水库下游河道清淤，安置涵管。

产业发展方面：种植油橄榄3000亩，红豆杉11500亩，核桃6000亩，中药材250亩。

社会事业方面：建设党员活动中心、活动场所3件，建活动场所主楼350平方米，活动室160平方米，场地硬化1900平方米，围墙200米，厕所1个40平方米，大门1道，篮球加1对。

二、对标对表精准扶贫工作紧盯全区10个贫困村、2700人预脱贫出列的目标任务，制定到村到户脱贫方案。到村方面，共涉及10个贫困村，总投资755.4万元，部门整合资金223.3万元，自筹资金132.2万元，财政补贴资金400万元。重点围绕道路硬化、通广播电视建设、安全饮水、公共活动场所建设、卫生室建设等方面进行查缺补漏。到户方面，共涉及1106户贫困户3707人，总投资470.695万元，自筹资金170.695万元，财政补贴资金300万元。重点围绕产业发展、住房保障、社会保障、教育扶持等方面进行查缺补漏。

三、易地扶贫搬迁工作在西平街道和大坡乡实施易地扶贫搬迁项目，确定安置对象232户788人，其中：建档立卡贫困 130户475人。易地扶贫搬迁政策性贷款到账1205.75万元，3集中安置点已经启动建设3个，开工100 %。全面开工建设集中安置点3个，目前完成总工程量的30%，其中，1个集中安置点基本完成房屋主体建设，2个安置点完成场地平整并开始进行安居房基础放线工作。4亿元贷款农发行待省政府批复了“十三五”规划后放贷，目前正在争取申报浦发行易地搬迁贷款8000万元的相关手续，积极做好协调工作。

四、“挂包帮”“转走访”工作全区共有331家单位（其中：市级9家、区、乡322家）4631名干部职工 “挂包帮、转走访”，选派驻村扶贫工作队员96名，组建驻村扶贫工作队10支，选派第一书记13名。各挂包单位共落实资金1104.1987万元，其中，落实工作经费406.1187万元，协调落实项目资金698.08万元。目前，各乡（镇、街道）已完成了对全区所有建档立卡贫困户门牌卡及“一户一表”悬挂张贴到各家各户，并认真开展2016年预脱贫出列贫困村、贫困户对标对表排查情况表。进一步加强了对“挂包帮”工作的管理，确保贫困户情况清楚，帮扶措施精准到位。

五、切块资金项目实施情况中央财政安排切块补助资金1083万元，其中：一是10贫困村委会（龙华街道清水沟村委会，金龙街道新海社区，白水镇大德、中心村委会，盘江镇荣兴村委会，菱角乡棚云、稻堆村委会，大坡乡岩竹、地河、法土村委会）每个补助100万元，合计10个村补助1000万元；规划项目：打饮水井1口深300米，改善饮水困难106户441人；硬化村内道路65条43公里14563.5平方米，解决、改善3003户10582人出行难问题；安装污水管道3条1800米，浇筑混凝土明沟3条1050米。二是剩余资金83万元（安排为革命老区项目），在龙华街道清水沟社区、等6个村委会（社区）硬化村内道路8条3847米。

六、贫困村互助资金试点项目贫困村互助资金试点项目批复在大坡乡法土村委会，中央财政扶贫资金补助50万元，报经区民政局批准成立大坡乡法土村委会贫困村互助社，借款前的各项准备工作已基本就绪，2016年12月中下旬开始向互助社社员发放借款。

七、产业扶贫工作2016年实施项目1个，总投资620万元，其中：省级财政扶贫资金补助31万元，温氏集团垫资、群众投工投劳折资及自筹589万元。在大德村委会大德基村建设标准化生猪养殖小区1个，含4个单元，每单元面积在2300平方米，每个单元年出栏肥猪1500头左右。 在播乐乡种植大马士革1号玫瑰1200亩，购种苗48万株。该项目覆盖3个村委会243户农户，其中建档立卡贫困农户7户，通过项目实施，直接带动农户人均增收3800元。

八、贫困人口建档立卡“回头看”工作对2013年度识别出的全区5283户17519个农村建档立卡贫困人口进行了动态管理，2014年脱贫3294人，2015年脱贫2460人，2017年脱贫2700人，现有贫困人口9065人，按照扶贫部门要求，坚持规模控制、有进必进、有退必退的原则；坚持问题导向、有漏必补、有错必究、杜绝弄虚作假、优亲厚友的原则；坚持标准、严格程序、群众公认的原则进行了四轮“回头看”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，即沾益区扶贫开发办公室，属行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制8人，其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年沾益区扶贫开发办公室决算总收入129.741万元，其中：财政拨款收入129.71万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出129.71万元，其中：基本支出129.71万元，占总支出的100％；项目支出0万元，与上年对比，2015年沾益区扶贫开发办公室决算总收入91.63万元，其中：财政拨款收入91.63万元，增幅为41.5%，主要原因是2016年人员工资支出81.54万元，2015年人员工资支出60.38万元，增资21.16万元，幅度较大。

（一）基本支出情况

2016年用于保障单位正常运转的日常支出81.54万元，2014年的日常支出是60.38万元，与上年对比，增长了21.16万元，主要原因分是2016年职工工资和津补贴的增加支出，2015年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.14％。

（二）项目支出情况

2016年和2015年单位项目支出均为零。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区扶贫开发办公室2016年一般公共预算财政拨款支出129.71万元,占本年支出合计的100%， 2015年区扶贫开发办公室一般公共预算财政拨款支出91.63万元, 占本年支出合计的100%，与上年对比增幅为41.5%，主要原因是2016年人员工资支出81.54万元，2015年人员工资支出60.38万元，增资21.16万元，幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出129.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出81.54万元，商品和服务支出46.97万元，其他资本性支出1.2万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

区扶贫开发办公室2015年财政拨款“三公”经费决算总额11.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.6万元，公务接待费支出4.8万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.11万元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费支出减少0.09万元，公务接待费支出减少0.02万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.6万元，占57.89%；公务接待费支出4.8万元，占42.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.6万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫开发工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.8万元。其中：

国内接待费支出4.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次880人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年区扶贫开发办公室年机关运行经费支出11.4万元，与上年对比减少0.11万元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费和公务接待费支出都有所减少。

（二）其他重要事项情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：