曲靖市沾益区地震局2016年度部门决算
第一部分 地震局概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.依法履行防震减灾管理职能，负责贯彻执行国家和省市关于防震减灾工作的方针、政策和法律、法规，监督检查全区防震减灾工作；拟定防震减灾地方性规定并组织实施；负责编制全区防震减灾事业发展规划和年度计划并组织实施。
2.按照国家、省、市地震监测台网（站）建设规划，统一规划建设管理全区地震台网（站）及信息系统，实现资源共享；负责群测群防工作；强化地震重点监视防御区的震情跟踪，依法保护地震监测设施和地震观测环境。
3.监督管理建设工程地震安全性评价工作和抗震设防要求，审查批准地震安全性评价报告和抗震设防要求；依法对地震安全性评价单位的资质进行资格审查认证和项目登记；管理辖区内地震灾害预测，会同有关部门防范地震次生灾害；参与拟订地震灾区重建计划。
4.拟定地震应急预案并组织实施；指导有关部门规划、建设、完善地震应急避难场所和疏散通道；协助有关部门组建和培训地震应急救援队伍和地震救援志愿者队伍；协助有关部门建立地震应急救援物资储备系统；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。
5.普及防震减灾知识，提高社会防震减灾意识；协助有关部门建设地震科普教育基地、示范学校；按照有关规定审核防震减灾宣传报道，会同有关部门及时处理地震谣言、地震误传等突发事件，维护社会稳定。
6.指导乡（镇）的防震减灾工作。
7.承办区人民政府交办的其他事项。
（二）2016年重点工作任务介绍
1.进一步加快地震监测预报体系建设，提高地震监测预报水平
(1)加强地震监测基础设施建设，维护更新检测设备，进一步提高地震监测能力。切实加强对花山地震观测台、德泽水库地震监测台的监测设施管理维护，加快大坡GNSS观测站的建设。
(2)加强对全区地震群测群防员的培训和管理工作。
(3)完善地震应急指挥中心和地震数据及信息采集中心建设。
(4)加强地震预测预报研究，认真落实防震减灾部门会议联席制度，定期召开震情协商会议。
(5)加强震情值班。
2.加快震害防御体系建设，提高地震灾害抵御能力
(1)大力开展防震减灾宣传教育及培训。
(2)大力开展地震安全示范社区和防震减灾科普示范学校创建活动。
(3)加强建设工程抗震设防监管及加强农村防震安保工作。
(4)加强地震次生灾害隐患排查工作。
3.完善紧急救援体系，提高地震应急救援能力
(1)进一步修订完善地震应急预案，加强应急演练。
(2)加强应急基础设施建设。
(3)加强地震应急专业救援队伍、志愿者队伍管理和应急物资储备力度。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
沾益区地震局现有事业编制6个，有人员6人，现有公务用车2辆，其中一辆为地震监测车。纳入2016年部门决算编报的单位共1个，为沾益区政府直属事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制6人，其中：事业编制6人，在职在编实有行政人员3人，事业人员3人（其中管理人员2人，专业技术人员1人）。离退休人员2人。实有车辆编制1辆，实有车辆2辆，其中1辆为防灾减灾车。
第二部分 2016年度部门决算表
(见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年沾益区地震局决算总收入79.86万元，其中：财政拨款收入79.86万元，占总收入100%；无上级补助收入和事业收入及经营收入。与上年的60.79万元对比增加19.07万元，增长31.37%，主要原因是增加基本工资及津贴，调整改革性补贴等。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出58.67万元，其中：基本支出50.21万元，占总支出的85.58％，项目支出8.46万元。与上年60.79万元对比减少2.12万元，减少3.48%，主要原因是年底应付乡村地震群测群防员补助暂未支出，有21.19万元结转到下年支出。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障地震局机关正常运转的日常支出50.21万元。与上年对比减少10.58,主要原因分析支付乡村地震群测群防员工资暂未支出、支付养老保险等费用在零余额账户暂未划拨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出48.4645万元，占基本支出的96.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1.7453万元占基本支出的3.48％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障地震局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.46万元。与上年对比为增长项,主要原因分析为有一部分群测群防员补助以前列入基本支出，今年列为项目收入。具体项目开支及开展工作情况是此项经费用于发放乡村群测群防员补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）基本支出情况
2016年度用于保障地震局机关正常运转的日常支出50.21万元。与上年对比减少10.58,主要原因分析支付乡村地震群测群防员工资暂未支出、支付养老保险等费用在零余额账户暂未划拨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出48.4645万元，占基本支出的96.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1.7453万元占基本支出的3.48％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障地震局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.46万元。与上年对比为增长项,主要原因分析为有一部分群测群防员补助以前列入基本支出，今年列为项目收入。具体项目开支及开展工作情况是此项经费用于发放乡村群测群防员补助。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
沾益区地震局2016年财政拨款“三公”经费决算总额1.0894万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.9899万元，公务接待费支出0.0995万元。2016年“三公”经费决算数比2015年决算数略为降低。
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
地震局部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.78万元，支出决算为1.0894万元，完成预算的61.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的98.99%；公务接待费支出决算为0.0995万元，完成预算的12.76%。2017年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因严格控制公务接待。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.0103万元，下降0.94%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.0099万元，下降0.99%；公务接待费支出决算下降0.4%。XX年度“三公”经费支出决算减少的主要原因加强管理，严格控制。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.9899万元，占90.86%；公务接待费支出0.0995万元，占9.14%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.9899万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆;公务用车运行维护支出0.9899万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防震减灾所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.0995万元。其中:国内接待费支出0.0995万元，共安排国内公务接待2批次，接待人次20人，主要用于防震减灾发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
地震局2017年机关运行经费支出1.7453万元，与上年6.78万元对比减少5.0347万元，主要原因分析为控制机关运行成本，减少开支，培训费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、网络费用等。
（二）其他重要事项情况说明
无
（三）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
附件：