曲靖市公安局沾益分局2016年度部门决算

第一部分 曲靖市公安局沾益分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市公安局沾益分局的主要职能是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户政、入境出境事务和外国人在境内居留等有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的各类治安防范工作；指导和帮助县级公安机关各项公安工作的开展。

（二）曲靖市公安局沾益分局年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务有：打击违法犯罪活动、各种重大活动安全保卫、社会治安管理、危爆物品管理、道路交通安全管理、监管场所管理、消防安全管理、公安队伍管理等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市公安局沾益分局2016年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位3个。分别是：

1．曲靖市公安局沾益分局

2．曲靖市沾益区看守所

3．曲靖市沾益区拘留所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市公安局沾益分局2016年末实有人员编制358人。其中：行政编制358人；在职在编实有行政人员354人。

离退休人员53人。其中：退休53人。

实有车辆编制42辆，在编实有车辆42辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公安局沾益分局2016年度收入合计7824.98万元。其中：财政拨款收入7489.37万元，占总收入的95.71%；其他收入335.61万元，占总收入的4.29%。与上年对比收入合计增加30.04%，主要原因是2016年工资改革、公车改革增资。

二、支出决算情况说明

曲靖市公安局沾益分局2016年度支出合计7292.99万元。其中：基本支出5929.81万元，占总支出的81.31％；项目支出1363.18万元，占总支出的18.69％。与上年对比支出合计减少0.36%,主要原因是上年有大额基建项目支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障曲靖市公安局沾益分局机关、各派出所、看守所和拘留所正常运转的日常支出5929.81万元。与上年对比增加42.04%,主要原因是2016年工资改革、公车改革增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.7％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障曲靖市公安局沾益分局机关、各派出所、看守所和拘留所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1363.18万元。与上年对比下降56.65%,主要原因是上年有大额基建项目支出。具体项目开支及开展工作情况为上级下达的转移支付办案经费、业务装备经费，禁毒专项经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公安局沾益分局2016年度一般公共预算财政拨款支出7146.23万元,占本年支出合计的97.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出325.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于市级考核奖30.61万元和本级聘用协警工资295万元；

2.公共安全（类）支出6359.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.99%。主要用于行政运行4782.17万元（含在职人员工资和日常运行公用经费），治安管理450万元，国内安全保卫170万元，刑事侦查209万元，经济犯罪侦查120万元，出入境管理7万元，禁毒管理150.6万元，拘押收教场管理118.25万元，信息化建设29万元，其他公安支出93.51万元，其他公安安全支出230万元。

3.社会保障和就业支出338.09万元（退休人员经费），占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。

4.其他支出123万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公安局沾益分局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为290万元，支出决算为246.74万元，完成预算的85.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为219.35万元，完成预算的84.37%；公务接待费支出决算为27.39万元，完成预算的91.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格控制“三公”经费,厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少151.24万元，下降38%。其中：因公出国（境）费支出为零；公务用车购置及运行费支出决算减少136.56万元，下降38.37%；公务接待费支出决算减少14.69万元，下降34.9%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出219.35万元，占88.9%；公务接待费支出27.39万元，占11.1%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出219.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出219.35万元，开支财政拨款的公务用车保有量为42辆。主要用于执法执勤、日常行政管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出27.39万元。其中：

国内接待费支出27.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常行政接待工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

曲靖市公安局沾益分局2016年度机关运行经费支出996.17万元，与上年对比增加36.45%,主要原因分析增加了公务交通补贴支出等。

附件：