曲靖市沾益区档案局2016年部门决算情况说明
按照决算管理的相关规定，曲靖市沾益区档案局的部门决算编报内容包括全部收支情况。
一、曲靖市沾益区档案局概况
（一）主要职能及主要工作
曲靖市沾益区档案局是区政府主管全区档案事业的职能部门，主要负责贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策，制定全区档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；对全区机关、团体、企业、事业单位的档案工作进行监督指导,依法查处档案违法行为；组织指导全区档案理论与科学技术研究，档案宣传与档案教育，档案工作人员培训。曲靖市沾益区档案馆是集中统一管理区属党和国家重要档案的事业机构，负责接收、征集、整理、保管区属机关、团体、企业、事业单位需要永久和长期保存的档案和重要资料并提供利用。
（二）部门基本情况
纳入2016年部门决算编报的单位共1个，分别是曲靖市沾益区档案局，其中参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数7人，其中：财政全供养7人；在编实有车辆1辆。
二、2016年度部门决算表（详见附件：曲靖市沾益区档案局决算公开表）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（八）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
三、部门决算总体情况
2016年曲靖市沾益区档案局决算总收入100.96万元，其中：财政拨款收入100.96万元，占总收入的100%；部门决算总支出88.79万元，其中：基本支出88.79万元，占总支出的100％； 年末结转和结余12.17万元
基本支出情况。2016年用于保障档案局正常运转的日常支出88.79万元。与上年对比增长53.35%。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.70％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、差旅费、维修（护）费、公务接待等日常公用经费占基本支出的13.30％。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2016年部门公共预算财政拨款支出100.96万元,占本年支出合计100%。与上年对比增长53.35%。按支出功能分类主要用于以下方面：
一般公共服务支出88.79万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；
年末财政拨款结转和结余12.17万元。
五、“三公”经费决算情况说明
曲靖市沾益区档案局2016年财政拨款“三公”经费决算总额1.72万元，其中公务用车购置及运行维护费支出0.82万元，公务接待费支出0.90万元。
2016年“三公”经费决算数与去年决算数有所减少，主要是公务接待费用降低。具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行维护费
2016年曲靖市沾益区档案局，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1万元。其中：运行维护费0.82万元，与2015年决算基本持平，主要用于保障外出、下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）公务接待费
2016年曲靖市沾益区档案局公务接待14批次，79人次，公务接待费开支0.90万元，与去年决算有所降低，主要用于接待区市（州）各部门产生的费用。
六、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
沾益区档案局2016年机关运行经费支出11.81万元，与上年对比增长27.40%,主要原因分析为2016年档案数字化建设支出较去年增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费的支出。
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
附件：