曲靖市沾益区炎方乡人民政府2016年度部门决算

按照决算管理的相关规定，炎方乡财政所认真编制了部门决算编报表，现就部门决算情况说明如下。

一、主要职能

（一）炎方乡党委职责

贯彻执行党的路线方针政策和上级党委的指示、决议、决定；保证国务院和上级政府的决策部署和指示、决定、命令在本乡的实施；对全乡的重大问题作出决策；向上级党组织推荐干部；按照党管干部的原则和干管权限，对所属单位干部决定任免、管理和使用；根据“总揽全局、协调各方”的原则，组织管理本乡各种组织的活动，重点做好乡党委、人大、政府、纪委班子的协调，加强对武装、政法工作的领导，使之做到各司其职、各负其责、目标一致、齐心协力做好工作；加强党的基层组织建设；大力抓好党员培训教育，做好党员发展工作，建设好村级领导班子，使其能真正发挥战斗堡垒作用；建立健全党内民主生活会制度，健全和完善党委对党总支（支部）的各种量化考核制度；保证本级政府依法行使职权，支持本级政府工作；办理上级党委交办的其他事项。

（二）炎方乡人民政府职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共17个，分别是炎方乡人民政府、炎方乡人口和计划生育服务中心、炎方乡卫生院、炎方乡农业综合服务中心（农科站）、炎方乡农业综合服务中心（农机站）、炎方乡农业综合服务中心（兽医站）、炎方乡农业综合服务中心（果树站）、炎方乡农业综合服务中心（林业站）、炎方乡农业综合服务中心（农经站）、炎方乡农业综合服务中心（企业办）、炎方乡农业综合服务中心（水务所）、炎方乡财政所、炎方乡煤炭安全服务中心、炎方乡文体广播服务中心、炎方乡国土村镇城建公路服务中心（公路站）、炎方乡国土村镇城建公路服务中心（城建所）、炎方乡社会劳动保障服务中心，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位14个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

共有编制129个，其中行政编制30个，事业编制99个。部门在职在编行政实有人数26人，事业人员112人。离退休人员28人，其中：退休28人。在编实有车辆3辆。

三、部门决算总体情况

（一）收入决算情况说明

2016年炎方乡决算收入合计3877.44万元，其中：财政拨款收入3171.36万元，占总收入的81.79%；事业收入369.5万元，占总收入的9.53%；其他收入336.58万元，占总收入的8.68%。余上年对比，财政拨款增加1070.54万元，主要由于工资调整和专项资金增加。

（二）支出决算情况说明

部门决算总支出3916.09万元，其中：基本支出2921.49万元，占总支出的74.6％；项目支出994.6万元，占总支出的25.4％。

1、基本支出情况

2016年用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出2921.49万元。与上年对比增加781.23万元，主要是公车补贴发放及森林生态效益发放列支。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的40.32％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.48％。

2、项目支出情况

2016年度用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出994.6万元。与上年对比增加321.11万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门一般公共预算财政拨款支出3036.36万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出完成712.16万元。其中支出分项为：1、政府办公厅(室)及相关机构事务535.49万元；2、财政事务35.22万元；3、其他党委办公厅(室)及相关机构事务64.03万元；4、其他一般公共事务65.7万元。5、群众团体事务0.72万元。6、人大事务11万元。

（二）其他公安支出10万元。

（三）文化体育与传媒支出45万元，主要用于文化站人员经费支出28.2万元和其他新闻出版广播影视支出16.8万元。

（四）社会保障就业支出185.89万元，主要用于社保中心工资和人员经费支出32.01万元，行政事业单位离退休人员经费129.88万元，民政管理事务24万元。

（五）医疗卫生与计划生育支出334.76万元，主要用于卫生院和计生办人员（含计生宣传员、信息员）人员经费支出。 1、基层医疗卫生机构支出201.57万元，2、人口与计划生育事务74.9万元。3、公共卫生支出57.79。4、其他医疗卫生与计划生育支出0.5万元。

（六）退耕还林支出49.74万元。

（七）城乡社区事务支出30.33万元，主要用于城建所人员经费， 1、行政运行27.33万元，2、城乡社区环境卫生3万元。

（八）农林水事务支出1077.06万元，主要用于农林水人员经费和涉农资金支出。主要用于农林水人员经费支出和涉农经费支出，含一事一议财政奖补项目经费。

（九）交通运输支出8.31万元，用于公路站人员经费。

（十）资源勘探信息等支出64.11万元，用于保障乡企业办和煤管中心人员经费支出。

（十一）住房保障支出519万元，用于农村危房改造。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

炎方乡2016年财政拨款“三公”经费决算总额3.59万元，公务用车购置及运行维护费支出3.59万元。

2016年炎方乡无公务用车购置，年末公务用车保有量3辆，公务用车运行维护费3.59万元。主要用于公务用车改革之前保障从炎方到沾益、曲靖工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

炎方乡2016年机关运行经费支出11.74万元，其中：行政单位11.74万元。

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