曲靖市沾益区盘江镇2016年度部门决算

第一部分曲靖市沾益区盘江镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

盘江镇人民政府负责领导和管理好盘江镇的行政和经济工作。制定盘江镇社会、经济发展规划并组织实施。指导好社区及村委会搞好建设，提高自制能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作。引导办事处企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展：做好集镇街道、农村教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理 ；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作：加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好旧房拆迁、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他强险救灾工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.强化预算外资金的收支两条线管理机制。按“核定收支基数、确定分成比例、收入上缴、支出下拨”原则，预算外资金一律纳入专户储存、专人管理、统筹安排，缓解了预算内资金严重不足现象，有效提高了资金使用效益。

2.进一步加强支出监督管理。按照“量收为支、量力而行、优化支出结构与勤俭节约相结合”的原则安排各项支出。资金支出实行站所长负责制，500元以下的由站所长签字审批，500元—1000元由分管领导审批，1000元以上的由镇长一支笔审批，大额支出通过班子领导开会审批，支出款项突出重点；加大公用经费支出管理力度和执法监督检查力度，做到事前控制，事中查实，事后督查，促进了财务工作制度化管理。

3.努力保障政府工作必要经费。严格按照统一的工资政策，按时按质完成了我镇行政事业单位工作人员工资统发相关信息的录入和上报工作，认真做好政府、站所正常办公经费划拨工作。

4.完善惠农“一折通”管理及其资金发放工作。一是兑现惠农农资金773.22万元（其中中央农业支持保护资金709.91、退耕还林补助资金63.31万元）；二是做好农机补贴资金发放工作，2016年兑付农机购置补贴43.05万元，涉及农户192户；三是热忱服务，做好农户“一折通”存折挂失及分户工作，开出存折挂失补办证明及分户125户。

5.积极开展农村公益事业建设 ，一是2016年申报 “一事一议”财政奖补项目5个，申请财政奖补资金168万元;二是申报省级重点村建设项目1 个，申请财政资金100万元; 三是申报方城美丽乡村项目建设1个，申请财政资金300万元，四是申报荣兴到村扶贫项目1个，申请财政资金50万元，到户项目1个，申请财政资金21万元；五是申报荣兴村民族村建设项目1个，申请财政资金20万元；六是吴家庄道路建设项目1个，申请财政资金30万元；七是申报小后所公益彩票金项目1个，申请财政资金40万元。

6.认真做好财政惠农政策宣传、培训工作，通过发放沾益区惠农政策简明读本、街天宣传等形式，使惠农惠民政策深入人心。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盘江镇2016年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个,财政全额拨款事业单位14个，财政差额拨款事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区盘江镇2016年末实有人员编制85人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员17人,事业人员60人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员32人。其中：离休1人，退休31人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年曲靖市沾益区盘江镇城镇是决算总收入3135.37万元，其中：财政拨款收入2521.73万元，占总收入的80%。其他收入65万元，占总收入的2%。事业收入548.64万元，占总收入的18%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出3125.37万元，其中：基本支出2122.83万元，占总支出的68％，项目支出1002.54，占总支出的32％。与上年对比有所增加,主要原因盘江镇农村危房改造项目资金的增加。

（一）基本支出情况

2016年用于保障镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2122.83万元。与上年相比有所增加，原因是机关事业单位人员工资待遇的增加。其中基本工资、津贴补贴等工资福利性支出738.91万元，占基本支出的35％；办公费、维修费等商品和服务支出904.63万元，占基本支出的43％；离退休费等对个人和家庭的补助支出479.29万元，占基本支出的22%。

（二）项目支出情况

2016年用于保障镇政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1002.54万元。具体项目支出情况为：退耕还林支出113.33万元；迤堵社区公益林生态效益补偿支出163.96万元；元；一事一议补助资金278南盘江治理征地补偿资金193.25万元；农村危房改造资金254万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

曲靖市沾益区盘江镇2016年一般公共预算财政拨款支出2456.73万元,占本年支出合计的79%。与上年对比总金额增加,主要原因是机关事业单位人员基本工资、津贴补贴的增加及危房改造项目资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务支出500.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20%。

2.207文化体育与传媒支出10.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。

3.208社会保障和就业支出196.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。

4.210医疗卫生与计划生育支出233.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。

5.211节能环保支出113.33万元，占一般公共预算财政拨款占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。

6.212城乡社区支出42.71万元，占一般公共预算财政拨款占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。

7.213农林水支出1074.21万元，占一般公共预算财政拨款占一般公共预算财政拨款总支出的42%。

8.214交通运输支出9.87万元，占一般公共预算财政拨款占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。

9.215资源勘探信息等支出20.85万元，占一般公共预算财政拨款占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。

10.221住房保障支出254万元，占一般公共预算财政拨款占一般公共预算财政拨款总支出的10%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

盘江镇2016年财政拨款“三公”经费决算总额38.11万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出19.21万元，公务接待费支出18.9万元。

(四)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年盘江镇“三公”经费财政拨款支出具体决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%;公务用车运行维护费支出19.21万元，占50.1%；公务接待支出18.9，占49.9%。

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.21万元：主要用于外出执行公务及其他行政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18.9万元。其中：

国内接待费支出18.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待190批次（其中：外事接待0批次），接待人次1990人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与上级及相关部门协调工作等发生的接待支出。

四、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盘江镇2016年机关运行经费支出305.73万元，与上年对比增长47.38万元，同比增加 18%，机关运行经费主要用于镇政府机关及村委会人员经费支出及正常工作经费支出。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。