曲靖市沾益区播乐乡人民政府2016年部门决算情况说明
按照真实、准确、完整、及时的八字方针及决算管理的相关规定，播乐乡财政所认真编制了部门决算报表，现就2016年决算编报情况做如下说明。
一、基本职能及主要工作
播乐乡人民政府受曲靖市沾益区人民政府的领导，行使曲靖市沾益区人民政府赋予的职权，负责领导和管理好播乐乡的社会和经济工作，制定本乡社会和经济发展规划并组织实施，指导各各村委会搞好建设、提高自治能力促进物质文明和精神文明建设，做好产业结构的调整，促进城乡经济全面发展，做好农村教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生等管理工作；做好人民群众的来信来访及县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算基本情况
纳入2016年部门决算编报的单位共15个，分别是沾益区播乐乡人民政府、播乐乡财政所、播乐乡计生服务中心、播乐乡文化中心、播乐乡社保中心、播乐乡兽医站、播乐乡水务所、播乐乡农科站、播乐乡农机站、播乐乡农经站、播乐乡林业站、播乐乡城建所、播乐乡煤管中心、播乐乡交管所、播乐乡卫生院，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个，部门在职在编实有人数129人，财政补助人员68人；离退休人员22人，其中：离休2人，退休20人。
三、部门决算总体情况
2016年播乐乡决算总收入4238.7228万元，其中：财政拨款收入3824.8万元，占总收入的90.23%；事业收入255.9565万元，占总收入的5.91%。其他收入157.9662万元，占总收入的3.65%。
部门决算总支出4069.92万元，其中：基本支出2197.79万元，占总支出的54％；项目支出1872.12万元，占总支出的46％。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2016年部门公共预算财政拨款支出3704.8万元,占本年支出4069.92万元的91.03%，其中：基本支出1942.68万元、项目支出1752.12万元（一事一议财政奖补资金、水利设施、保障性安居工程，石漠化治理，小集镇建设，敬老院建设工程。
（一）一般公共服务支出626.13万元，主要用于乡政府、财政所及村委会干部、小村干部、三大员报酬、监委会主任、村委会党组织经费、政府办公支出。
（二）文化体育与传媒26.36万元，主要用于播乐乡文化中心人员经费，公用支出。
（三）社会保障与就业支出358.71万元，主要用于离退休人员经费及社保中心人员经费。
（四）医疗卫生及计划生育支出577.68万元，主要用于播乐乡计生中心人员（含计生宣传员、信息员）支出、播乐乡卫生院人员支出及卫生所乡村医生支出。
（五）城乡社区支出421.72万元，主要用于小集镇建设，城建所人员支出。
（六）交通运输支出16.53万元，主要用于交管所人员经费。
（七）农林水支出786.99万元，主要用于农林水人员经费及涉农项目支出(含一事一议财政奖补资金)。
（八）资源勘探信息支出35.19万元，主要用于煤管中心人员经费。
（十一）住房保障支出626.12万元，主要用于农村危房改造支出。
（十二）其它支出30万元，主要用于政府日常公共支出及政府性基金（彩票公益金）安排专项支出。
五、“三公”经费决算情况说明
播乐乡2016年财政拨款“三公”经费决算总额7.865万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出1.97万元，公务接待费支出5.9万元。
六、其它说明
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：