曲靖市沾益区交通运输局2016年度部门决算情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区交通运输局是全区交通基础设施建设、公路和水路交通运输行业管理的区人民政府工作部门。主要职责为： 　

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任。

4.承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责码头、水运的行业管理。

6.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，承担国防动员交通战备有关工作。

7.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技成果推广和开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

8.承办沾益区人民政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作任务介绍

2016年全区交通运输工作主要目标是：加快推进“五网”基础设施建设，打赢高速公路和农村公路两个五年会战，完成交通固定资产投资22亿元，加快推进综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通全面发展。

（一）固定资产投资稳步增长。围绕区委、区政府确定的2016年全区交通固定资产投资完成22亿元的目标任务，积极组织开展工作，截至11月底，全区累计完成交通基础设施建设33.28亿元。

（二）宣曲高速公路、东绕城高速公路、沾会高速公路、沾寻高速公路建设进展顺利。

（三）农村公路建设快速推进。2016年启动农村公路建设200公里，概算总投资4.34亿元。截至11月底，累计完成投资2.6亿元，大部分项目均提高标准，从原来的4.5米的宽度，提高到6米。已基本完成建设任务。

（四）农村公路养护有序开展。一是不断完善农村公路养护机制，全区11个乡（镇、街道）交通运输管理所人员、机构、设备均齐全，养护管理职责清晰；二是日常养护全覆盖；三是大修工程进展顺利；四是安保工程稳步推进。

（五）珠江源火车站铁路货场进场公路建设情况。该项目经过反复论证修改，优化调整了建设方案，该项目全长2公里，沥青混凝土路面，现已完成路基土石方、排水沟、涵洞等工程建设。

（六）其他项目。248国道沾益段目前正在进行前期工作，各项工作进展顺利；320国道城区段由沾益公路管理段配合城建部门进行改造；沾益区通用机场建设项目正在进行前期准备工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共3个，其中：行政单位1个，下属事业单位2个。分别是：曲靖市沾益区交通运输局机关、曲靖市沾益区地方公路管理段、曲靖市沾益区路政大队。部门实有人数63人，其中在职在编人员46人，退休人员17人，均为财政全额供养；车辆编制7辆，公务用车改革后保留执法执勤用车2辆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制44人，其中：行政编制14人，事业编制30人；在职在编实有行政人员15人，事业人员31人，退休17人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，公务用车改革后保留执法执勤用车2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年曲靖市沾益区交通运输局部门（单位）决算总收入11959.48万元，其中：财政拨款收入8659.35万元，占总收入的72.41%；其他收入3300.13万元，占总收入的27.59%。与上年对比收入增加1457.61万元，主要原因为上级补助的农村公路建设资金增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出14803.17万元，其中：基本支出552.94万元，占总支出的3.73％；项目支出14250.23万元，占总支出的96.27％。与上年对比支出增加10167.35万元,主要原因为农村公路建设及高速公路建设支出加大。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出552.94万元。与上年421.73万元对比增加131.21万元,主要原因为工资调整增加。其中:包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出406.10万元，占基本支出的73.44％；办公经费、印刷费、水电费、车辆维修维护费、接待费等公用经费（商品和服务支出）46.42万元，占基本支出的8.39％；对个人的和家庭的补助100.42万元，占基本支出的18.17％。

（二）项目支出情况。

2016年曲靖市沾益区交通运输局项目经费支出14250.23万元，用于保障局机关、下属事业单位为完成年初确定的交通工作任务及目标。具体为：中央、省、市、县安排的农村公路建管养资金及沾益至会泽高速公路建设征迁资金14250.23万元.与上年4214.09万元对比，增加10036.14万元，主要为本年加大了对农村公路建设的投入及高速公路建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区交通运输局2016年一般公共预算财政拨款支出9517.89万元,占本年支出合计的64.29%。与上年1842.57万元对比增加了7675.32万元,主要原因为上年结转的农村公路建设资金在本年度支出及本年中央安排的车购税资金用于农村公路建设支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（20131）支出1.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于市级综合考核奖励。

2. 社会保障和就业（20805）支出77.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%，主要用于部门退休人员经费支出。

3. 农林水（21301）支出870万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。主要用于农村公路硬化建设。

4. 交通运输（21401）支出3264.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.29%，主要用于部门日常支出及农村公路建管养支出。

5.交通运输（21406）支出5305万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.74%，主要为车辆购置税用于农村公路建设支出。

四、“三公”经费决算情况说明

曲靖市沾益区交通运输局2016年财政拨款“三公”经费决算总额5.40万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.46万元，公务接待费支出2.94万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少4.77万元，减少的主要原因是：下半年公务用车改革后，运行维护费减少及减少公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年曲靖市沾益区交通运输局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元.

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年曲靖市沾益区交通运输局购置公务用车0辆，年初公务用车保有量7辆，公务用车改革后保留执法执勤用车2辆，公务用车购置及运行维护费2.46万元。其中：购置费0万元；运行维护费2.46万元，比2015年决算减少4.7万元，主要用于保障执法执勤用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年曲靖市沾益区交通运输局共执行国内公务接待40批次，350人，接待费开支2.94万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.07万元，主要用于接待各级各部门对交通项目工作指导产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区交通运输局2016年机关运行经费支出8.86万元，部门机关运行经费主要用于机关公用支出。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：