曲靖市沾益区环境保护局2016年部门决算情况说明
按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
沾益区环境保护局是沾益区人民政府环境保护行政主管部门，负责全县的环境保护统一监管工作。
2016年，县环保局以“削减总量、改善质量、防范风险”为工作主线和着力点，以工业污染全防全控为抓手，积极开展环境污染治理，大力推进环保基础设施建设，努力提升环境监管能力，着力解决好关系民生的突出环境问题，推动各项工作取得全面进展。
二、部门基本情况
纳入2016年部门决算编报的单位共1个，即沾益区环境保护局，为行政单位。部门实有人员编制32人，其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员12人）。
参加公车改革7辆，在编实有车辆7辆。
三、部门决算总体情况
2016年我单位决算总收入554.85万元，其中：财政拨款收入554.85万元，占总收入的100%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
部门决算总支出538.61万元，其中：基本支出287.33万元，占总支出的53.34％；项目支出251.28万元, 占总支出的46.65％。支出共计538.61万元。
（一）基本支出情况。2016年用于保障机关机构正常运转的日常支出287.33万元。比上年增长32.24%，系物价成本上涨、增资等原因导致。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.23％；差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费占基本支出的2.76％。
（二）项目支出情况。2016年用于沾益区环境保护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出251.28万元。与上年对比增加32.58%。具体项目有：沾益区重点企业污染减排和治理；全面开展重点河流各项整治和管理；大气和水质监测等工作支出。以上项目皆按目标任务顺利开展并完成。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2016年部门公共预算财政拨款支出538.61万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加32.39%，项目增加所致。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出7.95万元，主要用于一般行政管理事务支出；
（二）节能环保支出251.28万元，主要用于人员工资、公务经费、排污费安排的支出、其他污染减排支出等相关业务支出。
五、“三公”经费决算情况说明
我单位2016年财政拨款“三公”经费决算总额19.62万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.77万元，并未发生公务用车购置费，公务接待费支出7.85万元。
2016年“三公”经费决算数相比2015年决算数增加。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2016年我单位没有因公出国（境）费，2016年我单位也没有因公出国（境）费。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年我单位未新购置公务用车，年末公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费11.77万元。比2015年决算增加3.05万元，增加的原因主要是车辆老化，维修费偏高。公务用车运行维护费，主要用于保障全市财政工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2016年我单位共执行国内公务接待126批次，982人，公务接待费开支7.85万元，比2015年决算增加2.62万元，主要用于接待各级工作人员产生的费用。
六、名词解释
1.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
3.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
4.环境保护管理事务：反映政府环境保护管理事务支出。
5.行政运行；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 。
6.其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
7.环境监测与监察支出：反映政府环境监测与监察支出。
8.其他环境监测与监察支出：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。
9.污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、固定废弃物、放射性物质等方面的支出。
10.排污费安排的支出：反映用排污费安排的支出。
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