金龙街道办事处2017年度部门预算情况说明
第一部分 金龙街道办事处概况
根据中共沾益区委 沾益区人民政府关于印发《＜沾益区撤销西平镇设立街道工作实施方案＞的通知》（沾发［2013］33号精神，金龙街道于2013年12月20日正式成立。
金龙街道地处沾益东南部，距县城5公里，东连白水镇，南连麒麟区珠街、小坡，西连西平、龙华街道，北连西平街道，国土面积101.4平方公里，辖8个社区，94个村（居）民小组，9466户，人口37390人。耕地面积44801.8亩，林地59700亩，基本农田36961.5亩，基本农田保护率82.5%。辖区内居住着汉、回、彝、苗等多个民族，是一个既有山区、半山区，又有坝区的典型农村型街道。
一、主要职能
（一）主要职责
办事处是县人民政府的派出机关，受县人民政府领导，行使县人民政府赋予的职权。负责领导和管理好街道办事处的行政和经济工作。制定街道办事处社会、经济发展规划并组织实施。指导好农村村民委员会、社区居民委员会搞好建设，提高自治能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作。引导办事处企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展；做好城市街道、农村教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作；加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监察等工作；做好旧房拆迁、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好人民群众来信来访及县委县政府交办的其他工作。
（二）2017年重点工作任务介绍
1、服务重点项目工程。继续做好沪昆高速铁路建设项目、曲靖东过境高速公路沾益金龙段项目、宣曲高速公路沾益金龙段项目等征地拆迁、协调和配合等工作，保证施工方全面施工；
2、完善基础设施建设，服务民生。管护全长11.04公里，分布在大营、东海、金龙、云龙、轩家、桃园6个社区的乡村道路硬化工程；完善3400亩陡坡地治理项目、造林300亩、封山育林900亩、核桃提质增效2500亩、公益林管护47689亩等工作。
二、部门基本情况
（一）部门预算单位构成
纳入2016年部门预算编报的单位共15个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：
1、办事处实有在职人员20人
2、财政所实有在职人员3人
3、文化广播电视服务中心实有在职人员1人
4、国土和村镇规划建设服务中心建设办公室实有在职人员3人
5、交通运输管理所实有在职人员2人
6、农科站实有在职人员5人
7、林业站实有在职人员5人
8、水务所实有在职人员7人
9、农业综合服务中心农经办公室实有在职人员2人
10、畜牧兽医站实有在职人员3人
11、农业综合服务中心农机办公室实有在职人员3人
12、农业综合服务中心企业办公室实有在职人员2人
13、社会保障服务中心劳动保障办公室实有在职人员3
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制79人(社区卫生服务中心25人)，其中：行政编制17人，事业编制62人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员39人（含参公管理事业人员3人、不含社区卫生中心人员）。
实有车辆编制3辆，实有在编车辆3辆，租借运行车辆5辆。
第二部分 2017年度部门预算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门预算情况说明
一、收入预算情况说明
2017年金龙街道办事处预算总收入826.63万元，其中：财政拨款收入826.63万元，占总收入的100%。
二、支出预算情况说明
部门预算总支出826.63万元，其中：基本支出817.98万元，占总支出的98.95％；项目支出8.65万元，占总支出的1.05％。
（一）基本支出情况。
2017年用于保障街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出817.98万元。工资福利支出742.55占基本支出的90.78％；商品和服务支出14.74占基本支出的1.8％; 住房公积金55.22万元,林业站半供养林业员4人0.19万元、畜牧站村兽医员13人3.12万元农科站农科员6人2.16万元。
三、公共预算财政拨款支出预算情况
2017年部门公共预算财政拨款支出826.63万元,按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出预算326.28万,其中支出分项为：
1、政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行284.8万元；
2、财政事务行政运行41.48万元；
（二）文化体育与传媒预算13.43万元。支出分项文化行政运行；
（三）社会保障就业支出预算34.29万元，支出分项为社会保险经办机构；
（四）城乡社区事务支出35.17万元，支出分项为城乡社区管理事务行政运行；
（五）农林水支出368.05万元，其中支出分项为：
1、农业事业运行支出191.91万元；
2、其他农业支出8.65万元；
3、林业事业机构74.79万元；
4、其他水利支出92.7万元；
（六）交通运输支出24.22万元，支出分项为公路水路运输行政运行;
（七）资源勘探信息等支出25.19万元，支出分项为支持中小企业发展和管理支出-行政运行支出。
四、“三公”经费预算情况说明
金龙街道办事处2017年财政拨款“三公”经费算总额66.16万元，其中:公务用车运行维护费支出18.36万元，公务接待费支出47.8万元。
具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车保有量6辆，公务用车运行维护费18.36万元，主要用于保障农村农业工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2017年金龙街道办事处预计国内公务接待100批次，4900人，预算公务接待费47.8万元，主要用于接待项目检查验收产生的费用。