沾益区委组织部2017年度部门预算情况说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
中共曲靖市沾益区委员会组织部是中共曲靖市沾益区委员会主管组织、干部工作、机关党建和离休及科级以上退休老干部工作的职能部门。主要职责是根据中央、省、市、区委关于干部队伍建设的方针政策，研究拟定沾益区干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施，培养选拔青年干部和加强后备干部队伍建设工作，研究、指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、人事工作的重要政策和措施，指导全区各级党组织的建设，指导开展非公有制经济党组织建设，负责区管干部职务任免、工资、待遇和离退休等有关材料的报审工作，承办区委管理干部和区级党群系统干部的调配、录用、交流、安置工作，负责区党代会、人代会、政协会有关组织工作，指导区直基层党委的党员大会、党代表会和银江镇人代会的组织工作，负责党群口机关干部的备案审查工作，及时向区委及市委组织部反映情况，提出建议，研究制定全区科级干部及后备干部教育培训规划、年度计划，并负责组织实施，负责区级领导干部调训计划的制定及调训的服务工作，负责对全区各级各类人才管理服务。
二、部门基本情况
组织部现有在职在编人员18人，其中科级及以上领导6人，科员10人，机关工勤人员2人，内设科室有干部科、干部监督科、组织科、人才科、干部教育科、党员教育科、公务员管理科、“两新”办公室及机关办公室9个科室。2016年公车改革后现有1辆公务用车保障日常公务所需。
第二部分 2017年度部门预算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门预算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年中共曲靖市沾益区委组织部预算总收入267.97万元，其中：财政拨款收入267.97万元，占总收入的100%，属财政全额拨款，无任何经济收入。
二、支出预算情况说明
2017年中共曲靖市沾益区委组织部部门预算总支出267.97万元，其中：基本支出267.97万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况。
2017年用于中共曲靖市沾益区委宣传部机构正常运转的日常支出202.71万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％。
（二）项目支出情况。
2017年用于保障中共曲靖市沾益区委组织部完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
中共曲靖市沾益区委组织部2017年一般公共预算财政拨款支出267.97万元,占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
1.一般公共服务（类）支出267.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费和日常公用支出；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
……。
四、“三公”经费预算情况说明
中共曲靖市沾益区委组织部2017年财政拨款“三公”经费决算总额5.07万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，公务接待费支出2.97万元。
2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少2.2万元，增加/减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共曲靖市沾益区委组织部因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
（二）公务用车购置及运行维护费
2017年中共曲靖市沾益区委组织部购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.1万元。其中：购置费0万元，比2016年决算增加/减少0万元；运行维护费6.8万元，比2016年决算减少4.7万元，主要用于保障区委组织部工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2017年中共曲靖市沾益区委组织部共预计接待费开支6万元。公务接待费比2016年决算增加/减少6.4万元，主要用于执行国内公务接产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中共曲靖市沾益区委组织部2017年机关运行经费支出267.97万元。部门机关运行经费主要用于人员经费和日常公用支出。
（二）其他重要事项情况说明
无
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
附件：