沾益区政协2017年部门预算情况说明
第一部分 沾益区政协概况
一、主要职能
中国人民政治协商会议云南省曲靖市沾益区委员会是在中共沾益区委领导和曲靖市政协指导下履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能的重要机构。主要职责是：
1、政治协商。主要是对党委政府在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设、民主政治建设和改革开放中的重要政策及重要部署；一府两院工作报告，财政预决算报告，经济与社会发展规划；全区政治生活方面的重要事项；政协有关政策；政协内部的重要事务以及其他重要问题进行协商。
2、民主监督。主要是对国家法律法规的实施情况；区委、区政府重要政策的贯彻落实情况；沾益区国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况；政府机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况；参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况进行监督。
3、参政议政。主要是对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查视察和研究，向党政领导机关提出意见建议；通过各种方式充分发挥委员作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策。
4、贯彻执行区委有关政策和措施；对政协有关政策的落实情况开展调查研究，向区委和市政协反映情况，提出做好政协工作的意见建议。
5、做好区委和市政协布置安排的工作，以及区政府委托的工作。
二、部门基本情况
沾益区政协2017年基本信息表
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单位名称 |
人 数 |
在编实有车辆数 |
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实有人数合计 |
在职在编实有人数 |
离退休人数 |
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小计 |
行政(含参公管理) |
事业 |
工勤 |
小计 |
离休 |
退休 |
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1 |
2=3+7 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9 |
8 |
9 |
10 |
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沾益区政协 |
42 |
29 |
23 |
0 |
6 |
13 |
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13 |
2 |
第二部分 2017年度部门预算表
沾益区政协2017年部门预算收支总表
单位:万元
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收入 |
支出 |
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收 入 项 目 |
2017年预算 |
支 出 项 目 |
2017年预算 |
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一、公共财政预算 |
415.17 |
一、基本支出 |
415.17 |
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1、本级财力安排 |
415.17 |
1、工资福利支出 |
380.77 |
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2、专项收入 |
0 |
2、商品和服务支出 |
34.4 |
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3、执法办案补助 |
0 |
3、对个人和家庭的补助 |
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4、收费成本补偿 |
0 |
二、项目支出 |
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二、政府性基金 |
0 |
1、 |
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三、财政专户管理的教育收费 |
0 |
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四、自筹资金 |
0 |
2、 |
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1、事业单位经营性收入 |
0 |
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2、其他自有资金 |
0 |
3、 |
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4、 |
0 |
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本年收入合计 |
415.17 |
本年支出合计 |
415.17 |
沾益区政协2017年公共财政预算支出总表
单位：万元
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功能科目编码 |
单位名称（科目） |
年初预算数 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
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** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
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总计 |
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201 |
02 |
01 |
沾益区政协机关 |
415.17 |
415.17 |
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第三部门 2017年度部门预算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年中国人民政治协商会议云南省曲靖市沾益区委员会总预算收入415.17万元，其中：财政拨款收入415.17万元，占总收入的100%。
部门预算总收入支出415.17万元，其中：基本支出415.17万元，占总支出的100％。
二、收入预算情况说明
（一）基本支出情况。
2017年用于保障中国人民政治协商会议云南省曲靖市沾益区委员会机构正常运转的日常支出415.17万元。包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保险费等人员经费支出380.77万元,占基本支出的91.7％；办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费34.4万元,占基本支出的8.3％。
三、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
2017年部门公共预算财政拨款收入415.17万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务收入415.17万元，主要用于工资福利支出380.77万元;商品和服务支出34.4万元(包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费)；
四、“三公”经费决算情况说明
中国人民政治协商会议云南省曲靖市沾益区委员会2017年财政拨款“三公”经费预算总额26万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费16万元，公务接待费10万元。
（一）因公出国（境）费
2017年中国人民政治协商会议云南省曲靖市沾益区委员会没有预算因公出国（境）团组支出。
（二）公务用车购置及运行维护费
2017年中国人民政治协商会议云南省曲靖市沾益区委员会没有预算购置公务用车，年末公务用车保有量11辆，预算公务用车购置及运行维护费16万元。其中：购置费0万元；运行维护费16万元。
（三）公务接待费
2017年中国人民政治协商会议云南省曲靖市沾益区委员会预算公务接待费开支10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费预算：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。