中共曲靖市沾益区委宣传部2017年度部门预算情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共曲靖市沾益区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责为宣传党的路线、方针、政策，为实现沾益全面建成小康社会的奋斗目标提供精神动力和智力支持；指导宣传思想文化事业发展规划的制定；指导全区理论学习、理论研讨、理论宣传工作，按规定抓好党员教育工作；紧紧围绕区委、区政府的中心工作和重点工作，精心组织好经济社会事业建设的宣传，做好舆情调研和舆论引导工作；指导全区对外宣传工作，加大对外宣传力度，努力提高沾益知名度；指导全区各乡（镇、街道）、区直各部党委、党总支（支部）做好宣传思想工作；指导全区文化事业建设和文化产业发展工作。

（二）2017年重点工作任务介绍

2017年，沾益的宣传思想文化工作将围绕迎接、宣传、贯彻党的十九大这条主线和区委政府工作中心，服务全区改革发展稳定大局，切实加强思想理论建设、把握正确舆论导向、强化精神文明建设、繁荣区域文化、抓好意识形态责任制落实，，讲好“沾益故事”、唱响“沾益声音”、凸显“沾益形象”，奋力开创全区宣传思想文化工作新局面。

二、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、中共曲靖市沾益区委宣传部

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年部门实有人员编制21人，其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门预算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门预算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年中共曲靖市沾益区委宣传部预算总收入202.71万元，其中：财政拨款收入202.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比……，主要原因分析……。

二、支出预算情况说明

2017年中共曲靖市沾益区委宣传部部门预算总支出202.71万元，其中：基本支出202.71万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。

2017年用于中共曲靖市沾益区委宣传部机构正常运转的日常支出202.71万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％。

（二）项目支出情况。

2017年用于保障中共曲靖市沾益区委宣传部完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。。

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

中共曲靖市沾益区委宣传部2017年一般公共预算财政拨款支出202.71万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务（类）支出202.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费和日常公用支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

四、“三公”经费预算情况说明

中共曲靖市沾益区委宣传部2017年财政拨款“三公”经费决算总额1.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出0.3万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少2.2万元，增加/减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共曲靖市沾益区委宣传部因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年中共曲靖市沾益区委宣传部购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1万元。其中：购置费0万元，比2016年决算增加/减少0万元；运行维护费1万元，比2016年决算减少2万元，主要用于保障区委宣传部工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年中共曲靖市沾益区委宣传部共预计接待费开支0.3万元。公务接待费比2016年决算增加/减少0.2万元，主要用于执行国内公务接产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共曲靖市沾益区委宣传部2017年机关运行经费支出202.71万元。部门机关运行经费主要用于人员经费和日常公用支出。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：