沾益区委区直机关工委2017年度部门预算情况说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共曲靖市沾益区委区直属机关工作委员会是区委的派出机构，对区委负责并报告工作，领导全区区级机关党的工作（包括区直各党委、总支、支部，含党组织关系在沾益的中央、省、市驻沾单位），指导各乡（镇、街道、办事处）机关党建工作。
（二）2017年重点工作任务介绍
认真落实省、市委《关于加强和改进机关党建工作的意见》和区委、区委组织部安排布置的各项党建工作，领导并指导全区区级机关党的工作（包括区直各党委、总支、支部，含党组织关系在沾益的中央、省、市驻沾单位）。注重学做结合，全面推进“两学一做”学习教育；抓实抓细基层党务工作，进一步强化机关党建规范化建设；严格程序，做好机关基层党组织换届工作。负责做好区直各党总支（支部）党员发展教育管理工作，入党积极分子培训、区直各党委、总支（支部）的党费收缴、党员统计、民主评议党员等常规性工作。
二、部门基本情况
（一）部门预算单位构成
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为党的机关，即：中国共产党曲靖市沾益区委员会区直属机关工作委员会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
区直机关工委内设办公室、组织科、宣传科三个科室。实有人员编制5人，在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人）。退休人员1人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门预算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门预算情况说明
一、收入预算情况说明
2017年中共曲靖市沾益区委区直机关工委预算总收入103.81万元，其中：财政拨款收入103.81万元，占总收入的100%。
二、支出预算情况说明
（一）基本支出情况
部门预算总支出103.81万元，其中：基本支出103.81万元，占总支出的100％。
2017年用于保障局机关机构正常运转的日常支出103.81万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.7％。
（二）项目支出情况。
无项目支出情况。
三、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出103.81万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
一般公共服务支出103.81万元，主要用于人员经费、日常运行公用经费支出。
四、“三公”经费预算情况说明
中共曲靖市沾益区委区直机关工委2017年财政拨款“三公”经费预算总额2.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出1.1万元。
2017年“三公”经费预算数比2014年预算数减少0.04万元，减少的主要原因是严格按照勤俭节约的精神，减少公务用车，杜绝铺张浪费，严格按照标准接待来访人员。
（一）因公出国（境）费
2017年中共曲靖市沾益区委区直机关工委无因公出国（境）情况。
（二）公务用车购置及运行维护费
2017年中共曲靖市沾益区委区直机关工委公务用车购置及运行维护费1万元。主要用于保障基本业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2017年中共曲靖市沾益区委区直机关工委公务接待费1.1万元，主要用于党建工作日程运转产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
中共曲靖市沾益区委区直机关工委
2017年3月9日