中共曲靖市沾益区委党校2017年部门预算情况说明
第一部分中共曲靖市沾益区委党校概况 一、主要职能 （一）主要职能 党员干部培训、轮训的主阵地、主渠道；按照区委、政府的安排部署，开展基层宣讲工作；开展科研、调研工作，为区委、政府科学决策提供参考；完成区委、政府安排的其他工作。 （二）2017年重点工作任务介绍 区委党校紧紧围绕区委、区政府中心工作，以习近平总书记系列重要讲话、十八届四中、五中、六中全会精神为指导，认真贯彻落实党的路线、方针、政策，严格执行《中国共产党党校工作条例》，解放思想，统一认识，更新观念，完善机制，努力服务于全区改革、发展、稳定大局，扎实有效地开展了各项工作。按照区委、区政府的安排部署，区委党校积极发挥党校与社会各界广泛联系的桥梁与纽带作用，把心思用在学校的发展上，把力量凝聚到区委中心工作上来，拓宽领域，更新方式，稳步推进基层干部培训教育工作、科研工作和队伍作风建设工作。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位： 中国共产党曲靖市沾益区委员会党校 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 部门实有人员编制15其中：参公编制9人，事业编制6人；在职在编实有参公人员7人，事业人员13人。 离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。 实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 第二部分 2017年度部门预算表 一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表 单位： 万元 一、本年收入 290.59 一、本年支出 290.59 （一）一般公共预算 290.59 （一) 一般公共服务支出 1、本级财力 290.59 （二) 外交支出 2、专项收入 （三) 国防支出 3、执法办案补助 （四) 公共安全支出 4、收费成本补偿 （五) 教育支出 290.59 5、财政专户管理的收入 （六) 科学技术支出 6、国有资源（资产）有偿使用收入 （七) 文化体育与传媒支出 （二）政府性基金预算 （八) 社会保障和就业支出 （三）国有资本经营预算 （九) 医疗卫生与计划生育支出 二、上年结转 （十) 节能环保支出 （十一) 城乡社区支出 （十二) 农林水支出 （十三) 交通运输支出 （十四) 资源勘探信息等支出 （十五) 商业服务业等支出 （十六) 金融支出 （十七) 援助其他地区支出 （十八) 国土海洋气象等支出 （十九) 住房保障支出 （二十) 粮油物资储备支出 （二十一) 预备费 （二十二) 其他支出 二、结转下年 收入总计 290.59 支出总计 290.59
二、一般公共预算支出表
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
|||
|
科目编码 |
项目名称 |
年初预算数 |
||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
205 |
教育支出 |
290.59 |
290.59 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
290.59 |
290.59 |
|
|
2050802 |
干部教育 |
290.59 |
290.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
290.59 |
290.59 |
|
第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
2017年我校预算收入290.59万元，其中：财政拨款收入290.59万元，占总收入的100%。
我局预算支出290.59万元，其中：基本支出290.59万元，占总支出的100％。
二、收入预算情况说明
2017年人员工资及工资性费用收入284.45万元，包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保险费等,占基本收入的97.89％；公务费6.14万元，包括：工会经费、办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等商品和服务支出等,占基本收入的2.11％。
三、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
2017年部门公共预算财政拨款支出290.59万元,占本年支出合计100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
一般公共服务支出290.59万元：主要用于工资福利支出284.45万元，公务费支出6.14万元(包括工会经费、办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等)。
四、“三公”经费预算情况说明
我校2017年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费1万元，公务接待费0万元。
（一）因公出国（境）费
2017年我校无因公出国（境）团组支出预算。
（二）公务用车购置及运行维护费
2017年我校无购置公务用车预算，公务用车保有量1辆，预算公务用车购置及运行维护费1万元。其中：购置费0万元；运行维护费1万元。
（三）公务接待费
2017年我单位无公务接待费预算。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费预算：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
中共曲靖市沾益区委党校