根据《中华人民共和国审计法》的规定，曲靖市沾益区审计局于2024年5月至2024年6月，对曲靖市沾益区信访局（以下简称信访局）2023年度预算执行及决算草案编制情况进行了审计。

一、基本情况

信访局为正科级单位，属于区级财政一级预算单位，内设办公室、接访科、办信网信科和督办科。2023年收入230.27万元，支出230.25万元，年末结转和结余0.02万元。

审计结果表明，信访局2023年预算执行基本能按照预算进度执行，决算草案编制基本真实。但也存在虚报差旅费、固定资产不入账等问题。

二、审计发现的主要问题

1.虚报差旅费0.18万元。

2.重复报销交通费0.03万元。

3.购买办公设备1.16万元未记固定资产账。

4.预算科目之间调剂使用。

5.差旅费报销不规范。

6.未落实“三重一大”制度。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，曲靖市沾益区审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告。对虚报差旅费0.18万元的问题，责令追回；对重复报销交通费0.03万元的问题，责令追回；对办公设备1.16万元未记固定资产账的问题，要求补记固定资产账，补提相关折旧；对预算科目之间调剂使用问题，要求信访局严格按照《中华人民共和国预算法》的要求执行预算科目核算；对差旅费报销不规范的问题，要求信访局加强对差旅费报销审核，规范报销手续；对未落实“三重一大”制度的问题，要求信访局严格落实“三重一大”制度。

四、审计发现问题的整改情况

信访局高度重视审计发现的问题，制定了整改方案，认真进行了整改。根据提供的整改资料，截至2024年11月18日，对虚报差旅费0.18万元和重复报销交通费0.03万元的问题，已经退还国库，完成整改。对办公设备1.16万元未记固定资产账的问题，补记了固定资产，完成整改。对预算科目之间调剂使用问题，今后严格按照相关法律法规进行核算，完成整改。对差旅费报销不规范问题，已补充完善相关会计资料，完成整改。对未落实“三重一大”制度问题，制定了《曲靖市沾益区信访局关于进一步规范“三重一大”事项议事规则和决策程序的规定》，完成整改。